Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1110000462 Zmluva o dielo a licenčná zmluva č. 1/2020-OSKO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Tomáš Kriššák 51684420 Iné 1 500,00 € 17.08.2020 20.08.2020 15.09.2020 19.08.2020 Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ, Mgr. Imrich BABIC riaditeľka odboru, vedúci oddelenia Zmluva
0000216535 Výmena zásobníkového ohrievača Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PIP s.r.o. 44787634 3 087,00 € 17.08.2020 18.09.2020 26.08.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216536 prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 8 400,00 € 17.08.2020 24.08.2020 26.08.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1110000137/000002 Dodatok č. 2 k Zmluve o umestnení, prevádzkovaní technického vybavenia a o zapojení do centrálneho systému evidencie poplatkov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenská pošta, a.s. 36631124 Iné 0,00 € 17.08.2020 28.08.2020 27.08.2020 Mgr. Martin BEZÁK riaditeľ odboru Zmluva
0000101776 6ks autovlajky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 76,32 € 17.08.2020 31.08.2020 02.09.2020 Faktúra
0000101744 súpr.porcelánu-Abu Dhabi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TOMDUS Milan Bánoczky 31111785 302,51 € 17.08.2020 21.08.2020 02.09.2020 Faktúra
0000101742 letenka, Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 212,00 € 17.08.2020 08.09.2020 09.09.2020 Faktúra
0000101735 elektro materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NILTEX s.r.o. 51873885 1 705,00 € 17.08.2020 08.09.2020 09.09.2020 Faktúra
0000101739 letenka, Teherán Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 185,00 € 17.08.2020 04.09.2020 09.09.2020 Faktúra
0000101741 letenka, Tbilisi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 682,00 € 17.08.2020 02.09.2020 09.09.2020 Faktúra
0000101740 letenka, Larnaka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 344,00 € 17.08.2020 02.09.2020 09.09.2020 Faktúra
0000216527 Premontáž a nastavenie paraboly Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FILIP M & W spol.s.r.o. 31343490 181,56 € 14.08.2020 13.08.2020 14.08.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216530 Predbežná cena prepravy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 5 496,00 € 14.08.2020 24.08.2020 14.08.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216529 Predbežná cena prepravy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 2,90 € 14.08.2020 24.08.2020 14.08.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216531 Predbežná cena prepravy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 328,00 € 14.08.2020 24.08.2020 14.08.2020 Mgr. Petra Tvrdoňová vedúca oddelenia Objednávka
0000216528 Predbežná cena prepravy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 2 280,00 € 14.08.2020 27.08.2020 14.08.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216525 CE341A azúrová Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 1 056,00 € 14.08.2020 17.08.2020 14.08.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216526 Hardvérové vybavenie národného VIS-u Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 107 180,40 € 14.08.2020 31.08.2020 14.08.2020 Ing. Tibor KRÁLIK generálny riaditeľ Objednávka
0000216532 Zmluvný servis výťahu OTIS GI0482UO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 318,35 € 14.08.2020 30.09.2020 14.08.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216533 Oprava výťahu NHKV 630 v.č. 1027/01 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ELVYT, spol. s r.o. 31419143 41,04 € 14.08.2020 18.08.2020 14.08.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »