| 0000100577 |
aplikácia Hoovers Focus |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Dun&Bradstreet Czech Republic, a.s. |
63078201 |
|
4 119,00 € |
10.04.2024 |
|
19.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000221317 |
Dodanie tovaru - hardiskov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
2 100,00 € |
09.04.2024 |
12.04.2024 |
|
10.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000221316 |
Odborná literatúra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PAMIKO, spol. s r. o. |
31320007 |
|
89,97 € |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
10.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000221314 |
nákup autovlajok |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
129,00 € |
09.04.2024 |
10.04.2024 |
|
10.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000221313 |
nákup čistiacich prostriedkov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
1 928,68 € |
09.04.2024 |
19.04.2024 |
|
10.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000221315 |
Pravidelný servis, vyváženie a výmena pneumatík |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
400,00 € |
09.04.2024 |
16.04.2024 |
|
10.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 0000221318 |
Vyváženie a výmena pneumatík |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
80,00 € |
09.04.2024 |
17.04.2024 |
|
10.04.2024 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
riaditeľka odboru |
Objednávka |
| 221007/188/2024 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Nadosah,s.r.o |
45329753 |
Iné |
1 098,00 € |
09.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 221007/187/2024 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Nadosah, s.r.o |
45329753 |
Iné |
543,00 € |
09.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 221006/186/2024 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Go travel Slovakia, s.r.o |
31380123 |
Iné |
731,00 € |
09.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 221007/185/2024 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Nadosah, s.r.o |
45329753 |
Iné |
1 148,00 € |
09.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 221007/184/2024 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Nadosah,s.r.o |
45329753 |
Iné |
599,00 € |
09.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Ing. Darina Kubánová |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 1130001918 |
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu č. 2024/704-HM |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo obrany SR |
30845572 |
Iné |
0,00 € |
09.04.2024 |
13.04.2024 |
|
12.04.2024 |
PhDr. Igor POKOJNÝ, Ing. Silvia HRÍBOVÁ |
generálny riaditeľ sekcie, generálna riaditeľka sekcie |
Zmluva |
| 0000100575 |
10ks vysielače HSE 4 BS |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ROMIG, spol. s r. o. |
31334369 |
|
510,00 € |
09.04.2024 |
|
16.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100560 |
závod.strava zamest. 3/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
34 814,85 € |
09.04.2024 |
|
17.04.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100565 |
občerstvenie 25.3.2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
55,33 € |
09.04.2024 |
|
18.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100561 |
občerstvenie 13.3.2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
19,65 € |
09.04.2024 |
|
18.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100562 |
občerstvenie 20.3.2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
68,41 € |
09.04.2024 |
|
18.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100564 |
občerstvenie 26.3.2024 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
39,29 € |
09.04.2024 |
|
18.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0000100571 |
ISDN PRA 4/24,tel.sl.3/24 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
234,00 € |
09.04.2024 |
|
19.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
