Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000215908 "ITIL®4 Foundation prakticky + certifik. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GOPAS SR, a.s. 35881674 1 826,16 € 03.02.2020 16.03.2020 06.02.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215909 zabezpečenie účasti na seminári Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 79,00 € 03.02.2020 27.02.2020 06.02.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215891 Corporate balíček - elektronická Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 sli.do s.r.o. 47333421 1 080,00 € 03.02.2020 31.12.2020 10.02.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
501200008 online prístup do Denníka N na r. 2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 N Press, s.r.o. 46887491 Iné 97,00 € 03.02.2020 12.02.2020 Faktúra
0000215896 Občerstvenie ŠTAT1 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 Stavebné práce, opravárenské práce 71,25 € 03.02.2020 05.02.2020 12.02.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215906 Občerstvenie SHSP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 50,00 € 03.02.2020 10.02.2020 12.02.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100208 seminár 29.1.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PROEKO s.r.o. 35900831 504,00 € 03.02.2020 11.02.2020 13.02.2020 Faktúra
0000215935 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 59,88 € 03.02.2020 06.02.2020 13.02.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215926 vlajky Filipíny Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 147,60 € 03.02.2020 06.02.2020 13.02.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215929 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 743,57 € 03.02.2020 06.02.2020 13.02.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215928 Štátny znak SR 30x39cm farebný SR-DRV Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 178,20 € 03.02.2020 06.02.2020 13.02.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100222 znalecký posudok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ing. Miloslav ILAVSKÝ PhD. 11634146 3 168,00 € 03.02.2020 13.02.2020 14.02.2020 Faktúra
215738/110/2020 Letenka 2 x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo s.r.o 36249254 Iné 1 218,00 € 31.01.2020 06.02.2020 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
1110000434 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 Iné 0,00 € 31.01.2020 05.02.2020 31.01.2021 04.02.2020 Ing. Milan KOVÁČ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru Zmluva
1110000435 Zmluva o poskytovaní služby TelekomDrive Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 Iné 2 728,80 € 31.01.2020 05.02.2020 31.01.2021 04.02.2020 Ing. Milan KOVÁČ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru Zmluva
1130001435 Dohoda o refundácii cestovných náhrad č. 1/2020/SK Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ján Pavúk Iné 0,00 € 31.01.2020 07.02.2020 06.02.2020 Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ, Ing. Eva BEZÁKOVÁ riaditeľka odboru, riaditeľka odboru Zmluva
0000215910 Odpadové hospodárstvo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 POH SERVIS s.r.o. 46148400 1 604,44 € 31.01.2020 31.12.2020 10.02.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215886 HPE/Aruba 2930F 48G 4SFP+Switch Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 31 776,00 € 31.01.2020 14.02.2020 10.02.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215934 zmluvný servis výťahu OTIS GI0482UO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 295,31 € 31.01.2020 31.03.2020 10.02.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100190 papierové obrúsky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 69,12 € 31.01.2020 06.02.2020 11.02.2020 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »