Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000103181 prac.raňajky 25.10.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 27,12 € 04.11.2019 08.11.2019 11.11.2019 Faktúra
0000103185 pracovný obed Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Pivnica u zlatej husi, s.r.o. 35884045 800,80 € 04.11.2019 08.11.2019 11.11.2019 Faktúra
0000103194 repre pre ZÚ Peking Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 2 245,86 € 04.11.2019 06.11.2019 11.11.2019 Faktúra
0000103182 občerstvenie 24.10.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 215,50 € 04.11.2019 11.11.2019 12.11.2019 Faktúra
0000215459 Pracovná večera MiZV Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 Stavebné práce, opravárenské práce 1 788,05 € 04.11.2019 05.11.2019 12.11.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215460 Kvetinová výzdoba Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 125,00 € 04.11.2019 04.11.2019 12.11.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215456 Monitor 24" HP Elite Display E243i Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 214 643,40 € 04.11.2019 19.11.2019 13.11.2019 Ing. Tibor KRÁLIK generálny riaditeľ Objednávka
0000215457 HP/ProDesk 600 G4 Small Form Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 287 232,00 € 04.11.2019 19.11.2019 13.11.2019 Ing. Tibor KRÁLIK generálny riaditeľ Objednávka
0000215454 Žardiniéra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 25,00 € 31.10.2019 31.10.2019 04.11.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215453 Pracovný obed MiZV Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 150,00 € 31.10.2019 31.10.2019 04.11.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1130001413 Dohoda o refundácii cestovných náhrad 37/2019/SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Dagmar Kopčanová, PhD. Iné 0,00 € 31.10.2019 06.11.2019 05.11.2019 Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ, Ing. Peter HULÉNYI riaditeľka odboru, riaditeľ odboru Zmluva
214164/1155/2019 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 956,00 € 31.10.2019 05.11.2019 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000103169 lekárske vyšetrenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 4 151,57 € 31.10.2019 07.11.2019 11.11.2019 Faktúra
0000103167 občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGISTER-Prešov,spol. s r.o. 44325100 223,50 € 31.10.2019 07.11.2019 11.11.2019 Faktúra
0000103168 prenájom lady košov 10/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 202,33 € 31.10.2019 11.11.2019 12.11.2019 Faktúra
0000103166 pranie uterákov 10/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 168,16 € 31.10.2019 11.11.2019 12.11.2019 Faktúra
0000215491 závodná strava zamestnancov MZVEZ SR - október 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 30 890,17 € 31.10.2019 31.10.2019 12.11.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215473 Podložky pod stoličku Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 123,30 € 30.10.2019 30.10.2019 07.11.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215449 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 1,90 € 30.10.2019 14.11.2019 31.10.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215452 HP EliteDisplay E243i Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AUTOCONT s.r.o. 36396222 1 621,56 € 30.10.2019 11.11.2019 04.11.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »