Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000215149 Prenájom priestorov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AGROSEV, spol. s r.o. 36033499 1 600,00 € 26.08.2019 18.09.2019 28.08.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215150 Občerstvenie SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AGROSEV, spol. s r.o. 36033499 1 400,00 € 26.08.2019 18.09.2019 28.08.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102406 vodné, stočné 8/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 136,87 € 26.08.2019 02.09.2019 03.09.2019 Faktúra
0000215167 Ubytovanie ŠTAT2 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ZÁMOK VIGĽAŠ s.r.o. 35967641 109,30 € 26.08.2019 27.08.2019 05.09.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102409 lek.vyšetrenie,očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 13 101,20 € 26.08.2019 05.09.2019 06.09.2019 Faktúra
501190028 Predplatné Účtovný a daňový expert Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Verlag Dashofer vydavateľstvo, s r.o. 35730129 Iné 223,20 € 26.08.2019 09.09.2019 Faktúra
0000102405 servis dotačn.syst.7/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 360,00 € 26.08.2019 11.09.2019 16.09.2019 Faktúra
214164/866/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 4 180,00 € 23.08.2019 26.08.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214163/867/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 289,00 € 23.08.2019 26.08.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214163/869/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 233,00 € 23.08.2019 26.08.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214167/870/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 920,00 € 23.08.2019 26.08.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
214166/871/2019 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 643,00 € 23.08.2019 26.08.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102398 repre tovar - ZÚ Belehrad Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 003,39 € 23.08.2019 26.08.2019 27.08.2019 Faktúra
0000215144 kalendáre s potlačou a logom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Filip Kulisev - Amazing Planet 43152678 1 573,00 € 23.08.2019 02.09.2019 28.08.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215162 Servis vchodových dverí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 dormakaba Slovensko s.r.o. 31355552 192,00 € 23.08.2019 26.08.2019 02.09.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102418 repre tovar-ZÚ Belehrad Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o. 18047181 1 044,22 € 23.08.2019 02.09.2019 03.09.2019 Faktúra
0000102391 Kniž.tit. Kroje Slovenska Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 IKAR, a.s. 00678856 10 950,00 € 23.08.2019 27.08.2019 09.09.2019 Faktúra
0000215201 Dopravné značky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATES a.s. 31628541 414,10 € 23.08.2019 31.08.2019 12.09.2019 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102361 EPI právny sys.-8/19-8/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 S-EPI, s.r.o. 36014991 3 412,80 € 23.08.2019 12.09.2019 16.09.2019 Faktúra
0000215139 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 920,00 € 22.08.2019 30.08.2019 22.08.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »