| 0000103677 |
stolové kalendáre |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
57,00 € |
07.12.2018 |
|
09.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103587 |
menu do jedálničkov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
M KREO, s.r.o. |
43979033 |
|
3 312,00 € |
07.12.2018 |
|
09.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103588 |
obálky,kontr.lístky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
M KREO, s.r.o. |
43979033 |
|
1 099,92 € |
07.12.2018 |
|
09.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103583 |
školenia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
agentúra Motiv P, s.r.o. |
35924012 |
|
5 460,00 € |
07.12.2018 |
|
09.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000214134 |
RTG skener batožiny |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
HD Security s.r.o. |
17337569 |
|
23 999,00 € |
07.12.2018 |
07.12.2018 |
|
11.01.2019 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000214078 |
Oprava a servis kávovarov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Maroš Neuberg - NEUMA.N |
40105997 |
|
167,08 € |
06.12.2018 |
07.12.2018 |
|
06.12.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000103552 |
tel.sl.Biznis ISDN |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
21,00 € |
06.12.2018 |
|
19.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103551 |
popl.za telekomunikač.sl. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
254,80 € |
06.12.2018 |
|
19.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 213191/1238/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
Iné |
1 155,00 € |
06.12.2018 |
|
|
07.12.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
| 213189/1239/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
Iné |
842,00 € |
06.12.2018 |
|
|
07.12.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
| 213194/1241/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
310,00 € |
06.12.2018 |
|
|
07.12.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
| 213194/1242/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
Iné |
663,00 € |
06.12.2018 |
|
|
07.12.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
| 213191/1243/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
Iné |
679,00 € |
06.12.2018 |
|
|
07.12.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000214083 |
Tlač tlačív |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
M KREO, s.r.o. |
43979033 |
|
3 312,00 € |
06.12.2018 |
06.12.2018 |
|
07.12.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000214094 |
Čistenie a opravy žalúzií |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Máňa Arpád ATP Partner |
34780602 |
|
488,00 € |
06.12.2018 |
07.12.2018 |
|
11.12.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000214082 |
Víno Villa Maria S. Blanc |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
333,65 € |
06.12.2018 |
06.12.2018 |
|
13.12.2018 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000103554 |
Témat.monitor.médií 11/18 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
249,95 € |
06.12.2018 |
|
12.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 213189/1248/2018 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
Iné |
545,00 € |
06.12.2018 |
|
|
14.12.2018 |
Ing. Katarína Onderková |
vcedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000103553 |
ISDN PRA DDI 02/5978 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
294,59 € |
06.12.2018 |
|
19.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103565 |
Techn.zabezp.akcie SKV4 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CONTEST s.r.o. |
36829650 |
|
1 371,60 € |
06.12.2018 |
|
14.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
