Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000103587 menu do jedálničkov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 3 312,00 € 07.12.2018 09.01.2019 11.01.2019 Faktúra
0000103588 obálky,kontr.lístky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 1 099,92 € 07.12.2018 09.01.2019 11.01.2019 Faktúra
0000103583 školenia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 agentúra Motiv P, s.r.o. 35924012 5 460,00 € 07.12.2018 09.01.2019 11.01.2019 Faktúra
0000214134 RTG skener batožiny Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 HD Security s.r.o. 17337569 23 999,00 € 07.12.2018 07.12.2018 11.01.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214078 Oprava a servis kávovarov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 167,08 € 06.12.2018 07.12.2018 06.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103552 tel.sl.Biznis ISDN Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 21,00 € 06.12.2018 19.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103551 popl.za telekomunikač.sl. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 254,80 € 06.12.2018 19.12.2018 20.12.2018 Faktúra
213191/1238/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 155,00 € 06.12.2018 07.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213189/1239/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 842,00 € 06.12.2018 07.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213194/1241/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 310,00 € 06.12.2018 07.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213194/1242/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 Iné 663,00 € 06.12.2018 07.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
213191/1243/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 679,00 € 06.12.2018 07.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
0000214083 Tlač tlačív Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 3 312,00 € 06.12.2018 06.12.2018 07.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214094 Čistenie a opravy žalúzií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Máňa Arpád ATP Partner 34780602 488,00 € 06.12.2018 07.12.2018 11.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214082 Víno Villa Maria S. Blanc Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 333,65 € 06.12.2018 06.12.2018 13.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103554 Témat.monitor.médií 11/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovakia Online s.r.o. 31402445 249,95 € 06.12.2018 12.12.2018 13.12.2018 Faktúra
213189/1248/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 Iné 545,00 € 06.12.2018 14.12.2018 Ing. Katarína Onderková vcedúca oddelenia Objednávka
0000103553 ISDN PRA DDI 02/5978 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 294,59 € 06.12.2018 19.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103565 Techn.zabezp.akcie SKV4 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CONTEST s.r.o. 36829650 1 371,60 € 06.12.2018 14.12.2018 17.12.2018 Faktúra
0000103556 prenájom konf.miestnosti Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 540,00 € 06.12.2018 14.12.2018 17.12.2018 Faktúra