Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000213814 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2,75 € 18.10.2018 02.11.2018 18.10.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213816 Prepravné služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2,94 € 18.10.2018 05.11.2018 18.10.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213818 Obal SPIGEN iPhone X Case Rugged Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. 35692715 67,68 € 18.10.2018 22.10.2018 19.10.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
213191/1013/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 732,00 € 18.10.2018 22.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213193/1014/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 Iné 595,00 € 18.10.2018 22.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213192/1015/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 Iné 325,00 € 18.10.2018 22.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
213191/1016/2018 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 998,00 € 18.10.2018 22.10.2018 Ing. Katarína Onderková vedúca oddelenia Objednávka
0000213815 Pracovný obed ŠTAT2 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 VÍNO MATYŠÁK, s.r.o. 35836113 450,00 € 18.10.2018 22.10.2018 23.10.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1130001252 Dohoda o refundácií cestovných náhrad č.18/2018/SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Martina Stiffelová Iné 0,00 € 18.10.2018 25.10.2018 24.10.2018 Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru Zmluva
0000213855 Tlač tlačív Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WIDE Soft s.r.o. 48327859 894,00 € 18.10.2018 26.10.2018 25.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213854 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WIDE Soft s.r.o. 48327859 1 320,00 € 18.10.2018 24.10.2018 25.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102850 os.sedátka na wc Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 187,20 € 18.10.2018 26.10.2018 29.10.2018 Faktúra
0000102849 odvoz,zneškodn.odpadu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ARGUSS, s.r.o. 31365213 956,16 € 18.10.2018 29.10.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102847 seminár 11.10.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PROEKO s.r.o. 35900831 138,00 € 18.10.2018 24.10.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102853 Publikácia a graf.práce Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Black Tea, spol. s r.o. 35682434 588,00 € 18.10.2018 31.10.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102846 stojany k regálu,police Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AJ Produkty a.s./AJ OZAP a.s. 36268518 989,40 € 18.10.2018 14.11.2018 15.11.2018 Faktúra
0000102854 tonery,renov.tonerov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 1 702,68 € 18.10.2018 15.11.2018 16.11.2018 Faktúra
0000102852 letenka, Malaga Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 699,00 € 18.10.2018 15.11.2018 16.11.2018 Faktúra
0000102848 prehod.,vyváženie kolies Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. 45960470 73,69 € 18.10.2018 13.11.2018 16.11.2018 Faktúra
0000102837 komerč.zdravot.poist.9/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Union poisťovňa, a. s. 31322051 11 078,92 € 18.10.2018 09.11.2018 16.11.2018 Faktúra