Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000214081 Smotana do kávy 10g Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 7,44 € 05.12.2018 06.12.2018 13.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103497 Koš Lady Care 11/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 196,73 € 05.12.2018 11.12.2018 13.12.2018 Faktúra
0000103496 pranie a žehlenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 164,09 € 05.12.2018 11.12.2018 13.12.2018 Faktúra
1130001271 Dohoda o poskytnutí cestovných náhrad Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Crisis Management Initiative Iné 0,00 € 05.12.2018 18.12.2018 17.12.2018 Mgr. Ingrid HORVAY riaditeľ odboru Zmluva
1130001272 Dohoda o poskytnutí cestovných náhrad Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Crisis Management Initiative Iné 0,00 € 05.12.2018 18.12.2018 17.12.2018 Mgr. Ingrid HORVAY riaditeľ odboru Zmluva
0000103501 vymaľovanie Kongres.sály Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Scampo s.r.o. 44246595 17 928,12 € 05.12.2018 14.12.2018 17.12.2018 Faktúra
0000103505 školenie 4.12.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 87,00 € 05.12.2018 14.12.2018 17.12.2018 Faktúra
0000103495 podp.videokonf.syst.11/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TECHNISERV, s.r.o. 35763124 2 400,00 € 05.12.2018 19.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103487 HVPS PABX 12/18,hov.11/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 1 564,07 € 05.12.2018 19.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103486 mes.popl.SDH okr.E1 12/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 334,80 € 05.12.2018 19.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103498 vodné,stočné 11/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 244,80 € 05.12.2018 18.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103492 elektrina 12/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 13 737,82 € 05.12.2018 31.12.2018 21.12.2018 Faktúra
0000103491 plyn 12/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 4 413,05 € 05.12.2018 31.12.2018 21.12.2018 Faktúra
0000103509 letenka,Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 1 999,00 € 05.12.2018 20.12.2018 21.12.2018 Faktúra
0000103485 pop.VPS 12/18,hov.11/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 5 087,26 € 05.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103490 plyn 12/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 456,02 € 05.12.2018 31.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103493 nákup PHM Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 33,84 € 05.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103508 letenka,Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 188,00 € 05.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103511 letenka,Tallin Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 420,00 € 05.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103512 letenka,Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 687,00 € 05.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra