Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000103536 vstupenky,poskyt.služieb Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Divadlo Nová scéna 00164861 4 750,00 € 06.12.2018 14.12.2018 17.12.2018 Faktúra
0000103555 ubytovanie 22.-26.11. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Natheson s.r.o. 51661250 303,00 € 06.12.2018 14.12.2018 17.12.2018 Faktúra
0000103541 kurz 1.pomoci, 21.-29.11. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenský červený kríž Ústredný sekretariát 00177466 432,00 € 06.12.2018 14.12.2018 17.12.2018 Faktúra
0000103533 vyuč-vodné,stočné 11/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 247,14 € 06.12.2018 14.12.2018 17.12.2018 Faktúra
0000103542 Servis stravov.sys.KREDIT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 06.12.2018 13.12.2018 17.12.2018 Faktúra
0000103532 Žardiniéra SK V4 PRES Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 77,00 € 06.12.2018 13.12.2018 17.12.2018 Faktúra
0000103550 tel.služ.11/18,popl.12/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 8,32 € 06.12.2018 19.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103549 tel.služ.11/18,popl.12/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 7,00 € 06.12.2018 19.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103548 tel.služ.11/18,popl.12/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 7,00 € 06.12.2018 19.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103547 tel.služ.11/18,popl.12/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 7,00 € 06.12.2018 19.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103546 tel.služ.11/18,popl.12/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 119,50 € 06.12.2018 19.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103545 tel.služ.11/18,popl.12/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 79,67 € 06.12.2018 19.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103544 tel.služ.11/18,popl.12/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 696,00 € 06.12.2018 19.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103539 vzdelávací kurz 6.12.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Naděžda Špatenková 86669125 800,00 € 06.12.2018 17.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103540 vzdelávac.kurz 22.11.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Naděžda Špatenková 86669125 800,00 € 06.12.2018 17.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103543 seminár 5.12.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 138,00 € 06.12.2018 17.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103564 seminár 4.-6.12.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MgA. Veronika Poláčková 87784629 2 370,00 € 06.12.2018 20.12.2018 21.12.2018 Faktúra
0000103595 letenka,Štrasburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 454,00 € 06.12.2018 20.12.2018 21.12.2018 Faktúra
0000103531 žardiniéra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 27,00 € 06.12.2018 27.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103530 žardiniéra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 17,00 € 06.12.2018 27.12.2018 28.12.2018 Faktúra