| 0000103556 |
prenájom konf.miestnosti |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Univerzita Komenského v Bratislave |
00397865 |
|
540,00 € |
06.12.2018 |
|
14.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103536 |
vstupenky,poskyt.služieb |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Divadlo Nová scéna |
00164861 |
|
4 750,00 € |
06.12.2018 |
|
14.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103555 |
ubytovanie 22.-26.11. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Natheson s.r.o. |
51661250 |
|
303,00 € |
06.12.2018 |
|
14.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103541 |
kurz 1.pomoci, 21.-29.11. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenský červený kríž Ústredný sekretariát |
00177466 |
|
432,00 € |
06.12.2018 |
|
14.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103533 |
vyuč-vodné,stočné 11/2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
1 247,14 € |
06.12.2018 |
|
14.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103542 |
Servis stravov.sys.KREDIT |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WEGA LH,s.r.o. |
36389561 |
|
121,42 € |
06.12.2018 |
|
13.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103532 |
Žardiniéra SK V4 PRES |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
77,00 € |
06.12.2018 |
|
13.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103550 |
tel.služ.11/18,popl.12/18 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
8,32 € |
06.12.2018 |
|
19.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103549 |
tel.služ.11/18,popl.12/18 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
7,00 € |
06.12.2018 |
|
19.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103548 |
tel.služ.11/18,popl.12/18 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
7,00 € |
06.12.2018 |
|
19.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103547 |
tel.služ.11/18,popl.12/18 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
7,00 € |
06.12.2018 |
|
19.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103546 |
tel.služ.11/18,popl.12/18 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
119,50 € |
06.12.2018 |
|
19.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103545 |
tel.služ.11/18,popl.12/18 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
79,67 € |
06.12.2018 |
|
19.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103544 |
tel.služ.11/18,popl.12/18 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
696,00 € |
06.12.2018 |
|
19.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103539 |
vzdelávací kurz 6.12.2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PhDr. Naděžda Špatenková |
86669125 |
|
800,00 € |
06.12.2018 |
|
17.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103540 |
vzdelávac.kurz 22.11.2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PhDr. Naděžda Špatenková |
86669125 |
|
800,00 € |
06.12.2018 |
|
17.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103543 |
seminár 5.12.2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
138,00 € |
06.12.2018 |
|
17.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103564 |
seminár 4.-6.12.2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MgA. Veronika Poláčková |
87784629 |
|
2 370,00 € |
06.12.2018 |
|
20.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103595 |
letenka,Štrasburg |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
454,00 € |
06.12.2018 |
|
20.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103531 |
žardiniéra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
27,00 € |
06.12.2018 |
|
27.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
