Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000103515 letenka,Havana Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 1 300,00 € 05.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103516 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 700,00 € 05.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103517 letenka,Miláno Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 366,00 € 05.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103518 letenka,Amsterdam Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 209,00 € 05.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103519 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 694,00 € 05.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103520 letenka,Miláno Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 100,00 € 05.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103521 letenka,Miláno Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 205,00 € 05.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103522 letenka,Miláno Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 205,00 € 05.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103523 letenka,Jerevan Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 345,00 € 05.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103524 letenka,Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 220,00 € 05.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103525 letenka,Miláno Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 490,00 € 05.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103526 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 692,00 € 05.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103510 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 735,00 € 05.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103514 letenka,Kyjev Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, spol. s r.o. 49704362 550,00 € 05.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103484 školenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 OTIDEA, s.r.o. 47139200 108,00 € 05.12.2018 02.01.2019 11.01.2019 Faktúra
0000214059 Gastro lístky v hodnote 3,80 EUR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. 36391000 3 788,22 € 04.12.2018 05.12.2018 04.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214057 Pravidelné stretnutie národných koordinátorov V4 - pracovný obed Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 550,00 € 04.12.2018 11.12.2018 04.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214066 Prenájom priestorov a ozvučovacej techniky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AGROSEV, spol. s r.o. 36033499 1 239,50 € 04.12.2018 10.12.2018 05.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214067 Občerstvenie SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AGROSEV, spol. s r.o. 36033499 1 890,00 € 04.12.2018 10.12.2018 05.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214068 Preprava účastníkov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SAD Sliač s.r.o. 47657499 200,00 € 04.12.2018 10.12.2018 05.12.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka