Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
215737/410/2020 Letenka 4 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 4 364,00 € 04.12.2020 04.12.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
215736/409/2020 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, s.r.o. 49704362 Iné 1 959,83 € 04.12.2020 04.12.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
215737/411/2020 Letenka 4 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 166,00 € 04.12.2020 04.12.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000216921 Dosky A4 št. znak SR otváravé Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 2 484,00 € 03.12.2020 30.11.2020 03.12.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216924 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 218,40 € 03.12.2020 24.11.2020 03.12.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216926 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 414,00 € 03.12.2020 24.11.2020 03.12.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216922 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 2 390,28 € 03.12.2020 24.11.2020 03.12.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216923 nákup a šitie bavlnených rúšok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bohuslav Blecha - BOBO výroba reklamy 37028961 420,00 € 03.12.2020 04.12.2020 03.12.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216920 Servis, oprava automatickej rampy CAME Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KRISTL s.r.o. 43948341 54,00 € 03.12.2020 27.11.2020 03.12.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1130001463 Zmluva o spolupráci č. 10/2020-OVDI Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenská národná galéria 00164712 Iné 0,00 € 03.12.2020 04.12.2020 Ing. Oksana TOMOVÁ CSc., Ing. Tibor Králik riaditeľka odboru, generálny riaditeľ Zmluva
0000216919 Pozáručná oprava 9 ks kopírovacích strojov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RICOH Slovakia s.r.o. 31331785 5 670,72 € 02.12.2020 10.12.2020 02.12.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000216925 Príprava zbierkových predmetov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenská národná galéria 00164712 180,00 € 02.12.2020 02.12.2020 03.12.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216917 Občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 50,00 € 02.12.2020 02.12.2020 04.12.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216916 Pracovný obed GTSU Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 200,00 € 02.12.2020 04.12.2020 04.12.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216918 závodná strava zamestnancov MZVaEZ SR - november 2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 21 918,73 € 02.12.2020 30.11.2020 04.12.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
215740/408/2020 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s r.o 35697300 Iné 2 800,00 € 02.12.2020 04.12.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
215737/407/2020 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 1 186,00 € 02.12.2020 04.12.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
1130001462 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov a poskytnutí služby č. 32/2020/R Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenská národná galéria 00164712 Iné 180,00 € 01.12.2020 30.11.2024 01.12.2020 Ing. Ivan KORČOK, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ minister MZVEZ, riaditeľka odboru Zmluva
0000216915 Ručný papier A3, obaly so št. znakom, zmluvný papier Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WIDE Soft s.r.o. 48327859 5 076,00 € 01.12.2020 30.11.2020 02.12.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216914 Darčekový balíček medových produktov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Stredná odborná škola 45017000 688,80 € 01.12.2020 09.12.2020 03.12.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »