Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000101162 vyučt.-elektrina-Pražská Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenské elektrárne, s.r.o. energetické služby 44553412 3 410,70 € 03.06.2020 26.06.2020 30.06.2020 Faktúra
0000101187 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 586,34 € 03.06.2020 26.06.2020 30.06.2020 Faktúra
0000101156 oprava kávostroja Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 168,84 € 03.06.2020 26.06.2020 30.06.2020 Faktúra
0000101166 zab.funkn.,údržba ES 5/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 31 200,00 € 03.06.2020 01.07.2020 02.07.2020 Faktúra
0000101168 komplex.podp.NVIS 5/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 90 104,40 € 03.06.2020 01.07.2020 02.07.2020 Faktúra
0000101167 podp.diela ES 6-8/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 69 420,00 € 03.06.2020 01.07.2020 02.07.2020 Faktúra
0000216281 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WIDE Soft s.r.o. 48327859 355,20 € 02.06.2020 03.06.2020 05.06.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216282 Tlač kartičiek, stoloviek Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WIDE Soft s.r.o. 48327859 731,52 € 02.06.2020 03.06.2020 05.06.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216284 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 403,84 € 02.06.2020 04.06.2020 05.06.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216286 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 182,50 € 02.06.2020 04.06.2020 05.06.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101146 oprava lamiel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Máňa Arpád ATP Partner 34780602 140,00 € 02.06.2020 11.06.2020 12.06.2020 Faktúra
0000101147 záv.strava zamestn.5/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 2 284,23 € 02.06.2020 11.06.2020 12.06.2020 Faktúra
0000101144 plyn 6/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 4 515,68 € 02.06.2020 30.06.2020 12.06.2020 Faktúra
0000101143 plyn 6/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 358,48 € 02.06.2020 30.06.2020 12.06.2020 Faktúra
215738/201/2020 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo s.r.o 36249254 Iné 2 483,00 € 02.06.2020 29.06.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
215738/202/2020 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo s.r.o 36249254 Iné 4 218,00 € 02.06.2020 29.06.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
215737/203/2020 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 595,00 € 02.06.2020 29.06.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
215737/204/2020 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 120,00 € 02.06.2020 29.06.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
215738/205/2020 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo s.r.o 36249254 Iné 1 419,00 € 02.06.2020 29.06.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000216275 Reprezentatívne obaly so známkou "75. výročie Organizácie Spojenýchnárodov" a pamätný list J. Papánka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenská pošta, a.s. 36631124 1 240,82 € 01.06.2020 10.06.2020 01.06.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka