Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000216361 Pracovný obed MiZVEZ SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 66,88 € 22.06.2020 11.06.2020 23.06.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216360 Drobné pohostenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 170,00 € 22.06.2020 19.06.2020 23.06.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216356 Online prístup do HN na adresu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAFRA Slovakia, a.s. 31333524 49,90 € 22.06.2020 31.12.2020 23.06.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216358 Online prístup do denníka SME Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 60,00 € 22.06.2020 31.12.2020 23.06.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216357 Mikrovlnná rúra Mora MT 120W Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 65,00 € 22.06.2020 22.06.2020 24.06.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216354 pečiatka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 15,72 € 22.06.2020 24.06.2020 24.06.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216359 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 76,75 € 22.06.2020 29.06.2020 25.06.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216347 Oprava poruchy - výmena merača množstva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EARTH RESOURCES s.r.o. 31359451 655,51 € 22.06.2020 30.06.2020 25.06.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216348 Oprava - výmena neopraviteľnej KLM Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 5 513,40 € 22.06.2020 17.07.2020 25.06.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216355 Predbežná cena prepravy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 2 300,00 € 22.06.2020 29.06.2020 25.06.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216365 Demontáž - montáž textílií, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Máňa Arpád ATP Partner 34780602 125,00 € 22.06.2020 22.06.2020 25.06.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101277 ochr.masky-ZÚ Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GEVORKYAN s.r.o. 36017205 529,20 € 22.06.2020 25.06.2020 26.06.2020 Faktúra
0000101284 elektro materiál-ZÚ Dillí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 HORNBACH Baumarkt, s.r.o. 35838949 137,75 € 22.06.2020 25.06.2020 26.06.2020 Faktúra
0000216374 Drobné pohostenie - doplnenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 80,00 € 22.06.2020 24.06.2020 26.06.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216366 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 302,64 € 22.06.2020 29.06.2020 29.06.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216378 Zabezpečenie prepravy občanov SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 Stavebné práce, opravárenské práce 16 131,45 € 22.06.2020 03.04.2020 22.06.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
215737/241/2020 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 254,00 € 22.06.2020 29.06.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
215737/242/2020 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 Iné 158,00 € 22.06.2020 29.06.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000216382 vlajky, stojany Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 511,20 € 22.06.2020 30.06.2020 01.07.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000101285 Repat.let BA-Oslo 3.4./20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 16 131,45 € 22.06.2020 01.07.2020 02.07.2020 Faktúra