| 0000216896 |
Technická posypová soľ |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Štefan ŠIMO - OLIVA Import |
37187198 |
|
810,00 € |
25.11.2020 |
27.11.2020 |
|
27.11.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 0000216893 |
Oprava kávovaru Jura IMP C9 Easy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Maroš Neuberg - NEUMA.N |
40105997 |
|
15,00 € |
25.11.2020 |
24.11.2020 |
|
27.11.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 0000216899 |
Prezentačný materiál |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Boris Vencel |
47086661 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
9 700,00 € |
25.11.2020 |
13.05.2021 |
|
26.11.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 215738/401/2020 |
Letenka 3 ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo s.r.o |
36249254 |
Iné |
1 267,00 € |
25.11.2020 |
|
|
04.12.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 0000102411 |
let BA-Luxemburg-BA 12.10 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
5 790,67 € |
25.11.2020 |
|
03.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102413 |
Zberateľ.karty "coincard" |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Mincovňa Kremnica, štátny podnik |
00010448 |
|
3 087,12 € |
25.11.2020 |
|
03.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102417 |
Grafické práce-graf.návrh |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CODES CREATIVE, s.r.o. |
35735538 |
|
480,00 € |
25.11.2020 |
|
03.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102412 |
Služby moder.živ.vysiel. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
320,00 € |
25.11.2020 |
|
03.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102432 |
20ks stol.kalendáre-Dillí |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
45,12 € |
25.11.2020 |
|
30.11.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102416 |
poistenie počas ZPC 10/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
153,43 € |
25.11.2020 |
|
10.12.2020 |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102415 |
komerč.zdr.pripoist.10/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
11 426,41 € |
25.11.2020 |
|
16.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000216888 |
Občerstvenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
49,95 € |
24.11.2020 |
05.11.2020 |
|
24.11.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000216884 |
Pracovný obed GTSU |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
150,00 € |
24.11.2020 |
26.11.2020 |
|
24.11.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000216885 |
Pracovná večera MiZVEZ SR |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
525,60 € |
24.11.2020 |
12.11.2020 |
|
24.11.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000216889 |
Občerstvenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
15,51 € |
24.11.2020 |
05.11.2020 |
|
24.11.2020 |
Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ |
vedúca oddelenia |
Objednávka |
| 0000102404 |
prezen.vín,skla-Bue.Aires |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
VINALMA, s.r.o. |
35697768 |
|
3 100,00 € |
24.11.2020 |
|
26.11.2020 |
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102409 |
pľúcny ventilátor-Nairobi |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FURKA s.r.o. |
51789418 |
|
2 045,00 € |
24.11.2020 |
|
26.11.2020 |
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 215736/400/2020 |
Letenka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, s.r.o. |
49704362 |
Iné |
322,00 € |
24.11.2020 |
|
|
04.12.2020 |
Mgr. Juraj PILNÝ |
vedúci oddelenia |
Objednávka |
| 0000102403 |
letenka Nairobi |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
911,00 € |
24.11.2020 |
|
09.12.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102423 |
monitory ku kamer.syst. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Q4 Security s.r.o. |
17337569 |
|
11 127,60 € |
24.11.2020 |
|
09.12.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
