Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000101002 autobusová preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. 36651176 1 395,00 € 06.05.2020 07.05.2020 11.05.2020 Faktúra
0000101003 autobusová preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. 36651176 3 201,00 € 06.05.2020 07.05.2020 11.05.2020 Faktúra
0000216229 Čaša vína MiZV Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 100,00 € 06.05.2020 07.05.2020 13.05.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216229 Čaša vína MiZV Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 100,00 € 06.05.2020 07.05.2020 13.05.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101007 vyučt-vodné,stočné 4/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 822,54 € 06.05.2020 14.05.2020 15.05.2020 Faktúra
0000101005 kontrola,údržba DRS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RSP servis Čecho Ľuboš 40652572 427,20 € 06.05.2020 14.05.2020 15.05.2020 Faktúra
0000101008 vyučt-vodné,stočné 4/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 767,98 € 06.05.2020 14.05.2020 15.05.2020 Faktúra
0000101014 kontrola hasiac.prístr. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 POHAS, s.r.o. 35908122 2 458,20 € 06.05.2020 19.05.2020 20.05.2020 Faktúra
0000101012 1ks pohrebný veniec Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 107,00 € 06.05.2020 13.05.2020 21.05.2020 Faktúra
0000101012 1ks pohrebný veniec Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 107,00 € 06.05.2020 13.05.2020 21.05.2020 Faktúra
0000101004 autobusová preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. 36651176 3 615,00 € 06.05.2020 07.05.2020 21.05.2020 Faktúra
501200018 Zb. zákonov 2020, 3. preddavok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Poradca podnikateľa, s.r.o. 31592503 Iné 108,00 € 06.05.2020 21.05.2020 Faktúra
0000101011 2ks apple iPhone,čierne Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 1 200,00 € 06.05.2020 26.05.2020 27.05.2020 Faktúra
0000101015 zabezp.ochrany siete 4/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TooNet, s.r.o., 44962070 20 340,00 € 06.05.2020 26.05.2020 27.05.2020 Faktúra
0000101010 PABX hov.5/20,popl.4/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 2 487,36 € 06.05.2020 26.05.2020 27.05.2020 Faktúra
0000101009 mes.popl.SDH okr.E1 5/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 334,80 € 06.05.2020 26.05.2020 27.05.2020 Faktúra
0000101006 podp.údr.admin.sl.4/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ANASOFT APR, spol. s r.o. 31361552 5 400,00 € 06.05.2020 26.05.2020 27.05.2020 Faktúra
0000216216 Pracovný obed GTSU Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 40,00 € 05.05.2020 06.05.2020 07.05.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000216209 Presecco brut spum. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 36,65 € 05.05.2020 05.05.2020 07.05.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000216219 elektroinštalačný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 3 804,48 € 05.05.2020 05.05.2020 14.05.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »