Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000102610 občerstvenie 7.12.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 50,34 € 16.12.2020 30.12.2020 31.12.2020 Faktúra
0000102603 letenka,Bejrút Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 698,00 € 16.12.2020 08.01.2021 13.01.2021 Faktúra
0000102602 letenka,Peking Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, s.r.o. 35697300 2 800,00 € 16.12.2020 08.01.2021 13.01.2021 Faktúra
0000216974 Zabezpečenie repatriácie občanov SR a EÚ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 12 300,00 € 15.12.2020 27.07.2020 15.12.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216975 Refundácia výdavkov - vodné, stočné a zrážky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 25,00 € 15.12.2020 10.12.2020 15.12.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
215736/416/2020 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASIANA, s.r.o. 49704362 Iné 149,00 € 15.12.2020 21.12.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102640 opr.bojlera-ZÚ Washigton Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 W.L.GARY COMPANY, INC. Stavebné práce, opravárenské práce 4 344,19 € 15.12.2020 18.12.2020 21.12.2020 Faktúra
0000102588 Vodné,stoč.,zráž.10-12/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Kancelária Najvyššieho súdu SR 50668277 25,00 € 15.12.2020 18.12.2020 21.12.2020 Faktúra
0000102590 Tlač,dod.šepsov.plátien Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAPA Slovakia Editor, s.r.o. 46201661 1 418,40 € 15.12.2020 18.12.2020 21.12.2020 Faktúra
0000102589 Tlač,dodan.brož.typ B Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAPA Slovakia Editor, s.r.o. 46201661 1 419,00 € 15.12.2020 21.12.2020 22.12.2020 Faktúra
0000102594 zdrav.starostlivosť 12/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Univerzitná nemocnica Martin 00365327 367,00 € 15.12.2020 21.12.2020 22.12.2020 Faktúra
0000102596 poistenie počas ZPC 11/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Union poisťovňa, a. s. 31322051 101,53 € 15.12.2020 21.12.2020 22.12.2020 Faktúra
0000102595 komerč.zdr.pripoist.11/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Union poisťovňa, a. s. 31322051 11 499,44 € 15.12.2020 21.12.2020 22.12.2020 Faktúra
0000102606 ročná kontrola EPS,HSP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM International spol. s.r.o. 35706503 1 010,40 € 15.12.2020 22.12.2020 23.12.2020 Faktúra
0000102607 odborné online kurzy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 1 260,00 € 15.12.2020 22.12.2020 23.12.2020 Faktúra
0000102593 FinStat Elite na r.2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FinStat, s. r. o. 47165367 1 054,80 € 15.12.2020 30.12.2020 31.12.2020 Faktúra
0000102608 inštal.,kúpeľň.materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 NILTEX s.r.o. 51873885 3 124,60 € 15.12.2020 08.01.2021 13.01.2021 Faktúra
0000102598 servis kanalizácie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KALA Myjava s.r.o. 46085271 1 800,00 € 15.12.2020 04.01.2021 13.01.2021 Faktúra
0000102597 pracovný obed 7.12.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 104,88 € 15.12.2020 04.01.2021 13.01.2021 Faktúra
0000102600 individ.jazyk.kurz 11/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orbis Pictus SK s.r.o. 45473684 538,82 € 15.12.2020 13.01.2021 22.01.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »