Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000102045 prenájom sklad MTZ 10/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 600,00 € 05.10.2020 16.10.2020 19.10.2020 Faktúra
215738/371/2020 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo s.r.o 36249254 Iné 447,00 € 02.10.2020 05.10.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
215738/372/2020 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo s.r.o 36249254 Iné 1 387,00 € 02.10.2020 05.10.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
215738/373/2020 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo s.r.o 36249254 Iné 447,00 € 02.10.2020 05.10.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000216700 Oprava trezora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 trezorservis.sk, s.r.o. 46171568 30,00 € 02.10.2020 08.10.2020 05.10.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216708 visačky na pečatenie vozidla Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 585,60 € 02.10.2020 02.10.2020 05.10.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216707 filter do kávovaru, odvápňovač Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 173,85 € 02.10.2020 02.10.2020 05.10.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216698 občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 20,00 € 02.10.2020 06.10.2020 05.10.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216709 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 357,12 € 02.10.2020 02.10.2020 06.10.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216711 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 287,52 € 02.10.2020 02.10.2020 06.10.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216703 Dezinfekcia kancelárií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CHEMIX-D,s.r.o 31406840 402,00 € 02.10.2020 02.10.2020 07.10.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216702 interiérové tabuľky/menovky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 BAUMEDIA s.r.o. 35871199 504,00 € 02.10.2020 02.10.2020 07.10.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216727 Služba Doma Happy M na 10-12/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 32,70 € 02.10.2020 31.12.2020 09.10.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101981 lek.vyšetrenie,očkovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 11 591,43 € 02.10.2020 08.10.2020 09.10.2020 Faktúra
0000102029 prac.večera 21.9.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 439,06 € 02.10.2020 14.10.2020 15.10.2020 Faktúra
0000102036 závod.strava zamest.9/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 31 783,42 € 02.10.2020 14.10.2020 15.10.2020 Faktúra
0000102027 občerstvenie 29.9.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 47,61 € 02.10.2020 14.10.2020 15.10.2020 Faktúra
0000102028 pracovný obed 30.9.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 44,48 € 02.10.2020 14.10.2020 15.10.2020 Faktúra
0000102032 zab.zák.pov.v OH 7-9/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 POH SERVIS s.r.o. 46148400 401,10 € 02.10.2020 14.10.2020 15.10.2020 Faktúra
0000216696 závodná strava zamestnancov MZVaEZ SR - august 2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 31 783,42 € 01.10.2020 30.09.2020 02.10.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »