Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000101465 let.preprava BA-Pretória Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 1 795,20 € 13.07.2020 29.07.2020 30.07.2020 Faktúra
0000216424 Drobné pohostenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 100,00 € 10.07.2020 30.06.2020 13.07.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216423 dekorácia pódia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 1 420,00 € 10.07.2020 16.07.2020 13.07.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216422 Likvidácia a presuny trezorov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Golem services s.r.o. 48061701 2 400,00 € 10.07.2020 31.08.2020 13.07.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216425 vzdelávanie v Atestačnom programe Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Univerzita Komenského v Bratislave 00397865 5 500,00 € 10.07.2020 10.08.2020 15.07.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101445 pracovný obed 3.7.2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 105,90 € 10.07.2020 17.07.2020 20.07.2020 Faktúra
501200024 GSM komunikátor Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Kelcom International 17327601 Iné 293,16 € 10.07.2020 22.07.2020 Faktúra
0000101448 hygienické potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 1 840,58 € 10.07.2020 24.07.2020 28.07.2020 Faktúra
5920016040 Zbierka zákonov - 4. preddavok za rok 2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 Kultúra, média, tlač 108,00 € 10.07.2020 29.07.2020 Faktúra
0000101455 zab.ochrany siete 6/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TooNet, s.r.o., 44962070 20 340,00 € 10.07.2020 28.07.2020 29.07.2020 Faktúra
0000101452 servis podp.inf.syst.6/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 7 260,00 € 10.07.2020 29.07.2020 30.07.2020 Faktúra
1110000455 Dohoda o splátkach a uznanie dlhu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ľubomír Pátek Iné 1 992,00 € 09.07.2020 11.07.2020 10.07.2020 Ing. Tibor KRÁLIK, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ generálny riaditeľ, riaditeľka odboru Zmluva
0000216420 Čaša vína Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 522,80 € 09.07.2020 07.07.2020 13.07.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101427 online seminár Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o 35730129 142,80 € 09.07.2020 10.07.2020 13.07.2020 Faktúra
0000216431 Kanc.stolička otoč. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 205,92 € 09.07.2020 10.07.2020 14.07.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
215738/281/2020 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo s.r.o 36249254 Iné 335,00 € 09.07.2020 16.07.2020 Juraj Pilný vedúci oddelenia Objednávka
0000101428 umytie ext.oplášt.budovy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PROCLEANING s.r.o 36794660 2 820,00 € 09.07.2020 15.07.2020 16.07.2020 Faktúra
0000101433 popl.ISDN PRA 7/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 272,80 € 09.07.2020 23.07.2020 24.07.2020 Faktúra
0000101444 Repat.let BA-Bagdad 1.5. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ministerstvo vnútra SR 00151866 8 591,77 € 09.07.2020 21.07.2020 28.07.2020 Faktúra
0000101426 Tlač - Brožúra typ A Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAPA Slovakia Editor, s.r.o. 46201661 1 160,12 € 09.07.2020 21.07.2020 28.07.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »