Faktúra č. 0000101170
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101170
- Popis fakturovaného plnenia: represklo,poháre
- Dátum doručenia: 04.03.2016
- Celková hodnota s DPH: 1 120,10 €
- Identifikácia objednávky: 0000209443
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000209443 | Súpravy represkla pre ZÚ | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | RONA a.s. | 31642403 | 1 120,10 € | 19.02.2016 | 04.03.2016 | 10.03.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |