Faktúra č. 0000101354
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
- Adresa: Nám. Slobody 1, 813 70 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101354
- Popis fakturovaného plnenia: Ubytovanie, 4.3.-5.3.2015
- Dátum doručenia: 12.03.2015
- Celková hodnota: 390,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0000207526
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000207526 | Ubytovanie - delegácia Bulharska | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | 390,00 € | 02.03.2015 | 04.03.2015 | 23.03.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000207526 | Ubytovanie - delegácia Bulharska | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | 390,00 € | 02.03.2015 | 04.03.2015 | 23.03.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |