Faktúra č. 0000101417
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: NEPA Slovakia spol s r.o.
- IČO: 31369987
- Adresa: Technická 2, 821 04 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101417
- Popis fakturovaného plnenia: toner
- Dátum doručenia: 16.03.2015
- Celková hodnota: 90,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0000207223
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000207223 | toner do kopírovacieho stroja | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NEPA Slovakia spol s r.o. | 31369987 | 90,00 € | 02.01.2015 | 02.01.2015 | 10.02.2015 | Ing. Eva RYBÁROVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |