Faktúra č. 0000102457
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000102457
- Popis fakturovaného plnenia: súprava represkla
- Dátum doručenia: 30.04.2015
- Celková hodnota: 355,27 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0000207779
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000207779 | Súprava represkla | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | RONA a.s. | 31642403 | 355,27 € | 23.04.2015 | 24.04.2015 | 06.05.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |