Faktúra č. 0000102765
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Sauter s.r.o.
- IČO: 35899506
- Adresa: Einsteinova 23, 851 01 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000102765
- Popis fakturovaného plnenia: Servisné práce v kotolni
- Dátum doručenia: 20.05.2015
- Celková hodnota: 634,86 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0000207680
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000207680 | Inštalácia SMS modemu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Sauter s.r.o. | 35899506 | 634,86 € | 17.04.2015 | 04.05.2015 | 23.04.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |