Faktúra č. 0000103537
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: UNIONTEX TRADE, spol. s r.o.
- IČO: 34117598
- Adresa: Kubranská 8, 911 01 Trenčín SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000103537
- Popis fakturovaného plnenia: obrusy
- Dátum doručenia: 17.06.2015
- Celková hodnota: 146,04 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0000207961
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000207961 | Nákup obrusov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | UNIONTEX TRADE, spol. s r.o. | 34117598 | 140,28 € | 26.05.2015 | 10.06.2015 | 04.06.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |