Faktúra č. 0000104099
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: SENETUS, s.r.o.
- IČO: 35746521
- Adresa: Tobrucká 4, 811 02 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000104099
- Popis fakturovaného plnenia: stravovacie služby
- Dátum doručenia: 21.07.2016
- Celková hodnota s DPH: 226,90 €
- Identifikácia objednávky: 0000210326
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000210326 | Pracovný obed KAMI | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SENETUS, s.r.o. | 35746521 | 226,90 € | 07.07.2016 | 07.07.2016 | 03.08.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |