Faktúra č. 0000104380
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000104380
- Popis fakturovaného plnenia: poháre,kalichy
- Dátum doručenia: 29.07.2016
- Celková hodnota s DPH: 880,56 €
- Identifikácia objednávky: 0000210361
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000210361 | poháre, platinový okraj + štátny znak | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | RONA a.s. | 31642403 | 880,56 € | 15.07.2016 | 29.07.2016 | 02.08.2016 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |