Faktúra č. 0000104637
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Xepap, spol. s r.o.
- IČO: 31628605
- Adresa: Jesenského 4703, 960 01 Zvolen SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000104637
- Popis fakturovaného plnenia: papier
- Dátum doručenia: 24.07.2015
- Celková hodnota: 835,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0000208240
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000208240 | Nákup vizitkových papierov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 835,20 € | 09.07.2015 | 16.07.2015 | 30.07.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |