Faktúra č. 0000105738
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Eko-Salmo s. r. o.
- IČO: 31359647
- Adresa: Závodná 8, 821 06 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000105738
- Popis fakturovaného plnenia: čist.,likvid.kalu vozidla
- Dátum doručenia: 14.10.2016
- Celková hodnota s DPH: 149,26 €
- Identifikácia objednávky: 0000210707
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000210707 | Údržba a čistenie lapača piesku a tukov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Eko-Salmo s. r. o. | 31359647 | 343,06 € | 06.10.2016 | 12.10.2016 | 21.10.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |