Faktúra č. 0000105777
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Xepap, spol. s r.o.
- IČO: 31628605
- Adresa: Jesenského 4703, 960 01 Zvolen SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000105777
- Popis fakturovaného plnenia: kopírovací papier
- Dátum doručenia: 13.10.2016
- Celková hodnota s DPH: 1 324,80 €
- Identifikácia objednávky: 0000210672
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000210672 | Kopírovací papier A4 /xerox/ 80g Excel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | 1 324,80 € | 07.10.2016 | 13.10.2016 | 18.10.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |