Faktúra č. 0000105797
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: ROTOS, s.r.o
- IČO: 36738204
- Adresa: Vajnorská 98/K, 831 04 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000105797
- Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 29.09.2015
- Celková hodnota: 1 296,53 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0000208490
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000208490 | Nákup elektroinštalačného materiálu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 1 296,53 € | 14.09.2015 | 17.09.2015 | 21.09.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |