Faktúra č. 0000107540
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
- IČO: 00151491
- Adresa: Nám.Alexandra Dubčeka č.1, 812 80 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000107540
- Popis fakturovaného plnenia: prevádz.nákl.-NATO 2020
- Dátum doručenia: 30.11.2015
- Celková hodnota s DPH: 400,00 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000227
- Identifikácia objednávky: 0000208914
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110000227 | Zmluva o výpožičke č. 194/2015 K NR SR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | 00151491 | Iné | 400,00 € | 10.11.2015 | 13.11.2015 | 12.11.2015 | 12.11.2015 | Ing. Pavol SÝKORČIN | vedúci služobného úradu | Zmluva |
| 0000208914 | Prevádzk.náklady-konf. NATO 2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | 00151491 | 400,00 € | 10.11.2015 | 11.11.2015 | 02.12.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |