Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000103624 ručné papiere,lepky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WIDE Soft s.r.o. 48327859 2 438,40 € 19.09.2017 13.10.2017 19.10.2017 Faktúra
0000103584 Záves.očká,zakláp.profil Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MIGOmédiá s.r.o. 47521830 2 380,22 € 18.09.2017 29.09.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103590 občerstvenie 11.9.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 16,92 € 18.09.2017 28.09.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103589 prac.obed 11.9.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 390,81 € 18.09.2017 26.09.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103591 prac.obed 13.09.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 64,69 € 18.09.2017 26.09.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103562 prenájom rohoží 9/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 210,50 € 18.09.2017 26.09.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103561 elektrina 8/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 12 942,12 € 18.09.2017 04.10.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103596 ind.jazyk.kurzy 8/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orbis Pictus SK s.r.o. 45473684 634,50 € 18.09.2017 06.10.2017 10.10.2017 Faktúra
0000103560 vodné,stočné 8/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 170,32 € 18.09.2017 06.10.2017 10.10.2017 Faktúra
0000103559 vodné,stočné 8/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 434,42 € 18.09.2017 05.10.2017 10.10.2017 Faktúra
0000103564 18ks PC HP EliteDesk Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 8 090,10 € 18.09.2017 05.10.2017 10.10.2017 Faktúra
0000103617 komerč.zdrav.poist. 8/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Union poisťovňa, a. s. 31322051 11 320,53 € 18.09.2017 10.10.2017 13.10.2017 Faktúra
0000103558 žardiniéra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 26,00 € 18.09.2017 12.10.2017 13.10.2017 Faktúra
0000103557 pamätný veniec Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 75,00 € 18.09.2017 12.10.2017 13.10.2017 Faktúra
0000103582 letenka, Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 797,00 € 18.09.2017 13.10.2017 19.10.2017 Faktúra
0000103581 letenka, Valencia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 369,00 € 18.09.2017 13.10.2017 19.10.2017 Faktúra
0000103580 letenka, Nairobi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 990,00 € 18.09.2017 13.10.2017 19.10.2017 Faktúra
0000103579 letenka, Tallin Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 269,00 € 18.09.2017 13.10.2017 19.10.2017 Faktúra
0000103578 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 1 246,00 € 18.09.2017 13.10.2017 19.10.2017 Faktúra
0000103577 letenka, Tallin Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 120,00 € 18.09.2017 13.10.2017 19.10.2017 Faktúra
0000103576 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 392,00 € 18.09.2017 13.10.2017 19.10.2017 Faktúra
0000103575 let.,New York,Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 6 973,00 € 18.09.2017 13.10.2017 19.10.2017 Faktúra
0000103574 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 590,00 € 18.09.2017 13.10.2017 19.10.2017 Faktúra
0000103573 letenka, Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 242,00 € 18.09.2017 13.10.2017 19.10.2017 Faktúra
0000103572 letenka, Skopje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 211,00 € 18.09.2017 13.10.2017 19.10.2017 Faktúra
0000103571 letenka, Kišinev Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 518,00 € 18.09.2017 13.10.2017 19.10.2017 Faktúra
0000103570 letenka, Larnaca Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 926,00 € 18.09.2017 13.10.2017 19.10.2017 Faktúra
0000103563 koberec Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KORATEX,s.r.o. 31332277 436,36 € 18.09.2017 16.10.2017 26.10.2017 Faktúra
0000103540 montáž tv prijímača Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Prosat, s.r.o. 35715235 269,90 € 14.09.2017 22.09.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103586 diáre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 105,77 € 14.09.2017 06.10.2017 10.10.2017 Faktúra