| 0000104353 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
833,00 € |
20.11.2017 |
|
14.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000104338 |
dopl.havarij.poist.SMV |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ČSOB Poisťovňa, a.s. |
31325416 |
|
368,13 € |
16.11.2017 |
|
24.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104311 |
aplikačná podp. IS 10/17 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
7 416,00 € |
16.11.2017 |
|
04.12.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104310 |
údržba,rozvoj ESSR 10/17 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
1 710,00 € |
16.11.2017 |
|
05.12.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104306 |
Pozvánky na Vianoč.koncer |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
M KREO, s.r.o. |
43979033 |
|
858,00 € |
16.11.2017 |
|
12.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104315 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
559,00 € |
16.11.2017 |
|
12.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104326 |
letenka, Tirana |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
435,00 € |
16.11.2017 |
|
12.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104325 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
651,00 € |
16.11.2017 |
|
12.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104324 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
649,00 € |
16.11.2017 |
|
12.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104323 |
letenka, Viedeň |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
298,00 € |
16.11.2017 |
|
12.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104322 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
615,00 € |
16.11.2017 |
|
12.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104321 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
635,00 € |
16.11.2017 |
|
12.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104320 |
letenka, Brasília |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
1 653,00 € |
16.11.2017 |
|
12.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104319 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
654,00 € |
16.11.2017 |
|
12.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104318 |
letenka, Amsterdam |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
528,00 € |
16.11.2017 |
|
12.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104317 |
letenka, Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
299,00 € |
16.11.2017 |
|
12.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104316 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
1 058,00 € |
16.11.2017 |
|
12.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104303 |
občerstvenie 13.10.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
2 930,50 € |
15.11.2017 |
|
21.11.2017 |
22.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104302 |
občerstvenie 8.11.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
27,10 € |
15.11.2017 |
|
23.11.2017 |
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104296 |
letecká preprava |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
1 001,56 € |
15.11.2017 |
|
23.11.2017 |
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104304 |
občerstvenie 10.11.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
27,55 € |
15.11.2017 |
|
23.11.2017 |
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104339 |
paušál-www.judikaty.info |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EURO-BRANCH, s.r.o. |
36444685 |
|
300,00 € |
15.11.2017 |
|
27.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104298 |
prenájom priestorov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
wave prešov s.r.o. |
46514945 |
|
400,00 € |
15.11.2017 |
|
24.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104314 |
odb.školenie na obsluhu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Toyota Material Handling Slovensko s.r.o |
31375278 |
|
235,20 € |
15.11.2017 |
|
01.12.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104305 |
zhotovenie tlačovín |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
M KREO, s.r.o. |
43979033 |
|
664,24 € |
15.11.2017 |
|
30.11.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104295 |
letenka,Londýn |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
906,00 € |
15.11.2017 |
|
12.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104293 |
letenka,Londýn |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
499,00 € |
15.11.2017 |
|
12.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104292 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
1 150,00 € |
15.11.2017 |
|
12.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104309 |
pečiatky,štočok |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALAMEX s.r.o. |
43885071 |
|
31,56 € |
15.11.2017 |
|
11.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104278 |
Lístky na predstavenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenské národné divadlo |
00164763 |
|
260,00 € |
14.11.2017 |
|
15.11.2017 |
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
