Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000104311 aplikačná podp. IS 10/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 7 416,00 € 16.11.2017 04.12.2017 05.12.2017 Faktúra
0000104310 údržba,rozvoj ESSR 10/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DWC Slovakia a.s. 35918501 1 710,00 € 16.11.2017 05.12.2017 06.12.2017 Faktúra
0000104306 Pozvánky na Vianoč.koncer Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 858,00 € 16.11.2017 12.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104315 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 559,00 € 16.11.2017 12.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104326 letenka, Tirana Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 435,00 € 16.11.2017 12.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104325 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 651,00 € 16.11.2017 12.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104324 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 649,00 € 16.11.2017 12.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104323 letenka, Viedeň Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 298,00 € 16.11.2017 12.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104322 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 615,00 € 16.11.2017 12.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104321 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 635,00 € 16.11.2017 12.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104320 letenka, Brasília Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 1 653,00 € 16.11.2017 12.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104319 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 654,00 € 16.11.2017 12.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104318 letenka, Amsterdam Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 528,00 € 16.11.2017 12.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104317 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 299,00 € 16.11.2017 12.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104316 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 1 058,00 € 16.11.2017 12.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104303 občerstvenie 13.10.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 2 930,50 € 15.11.2017 21.11.2017 22.11.2017 Faktúra
0000104302 občerstvenie 8.11.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 27,10 € 15.11.2017 23.11.2017 24.11.2017 Faktúra
0000104296 letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 001,56 € 15.11.2017 23.11.2017 24.11.2017 Faktúra
0000104304 občerstvenie 10.11.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 27,55 € 15.11.2017 23.11.2017 24.11.2017 Faktúra
0000104339 paušál-www.judikaty.info Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EURO-BRANCH, s.r.o. 36444685 300,00 € 15.11.2017 27.11.2017 30.11.2017 Faktúra
0000104298 prenájom priestorov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 wave prešov s.r.o. 46514945 400,00 € 15.11.2017 24.11.2017 30.11.2017 Faktúra
0000104314 odb.školenie na obsluhu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Toyota Material Handling Slovensko s.r.o 31375278 235,20 € 15.11.2017 01.12.2017 05.12.2017 Faktúra
0000104305 zhotovenie tlačovín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 664,24 € 15.11.2017 30.11.2017 05.12.2017 Faktúra
0000104295 letenka,Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 906,00 € 15.11.2017 12.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104293 letenka,Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 499,00 € 15.11.2017 12.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104292 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 150,00 € 15.11.2017 12.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104309 pečiatky,štočok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 31,56 € 15.11.2017 11.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104278 Lístky na predstavenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenské národné divadlo 00164763 260,00 € 14.11.2017 15.11.2017 16.11.2017 Faktúra
0000104027 minerálne vody Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 112,61 € 14.11.2017 21.11.2017 22.11.2017 Faktúra
0000104294 montáž satel.HD prijímača Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Prosat, s.r.o. 35715235 654,70 € 14.11.2017 21.11.2017 22.11.2017 Faktúra