| 0000104027 |
minerálne vody |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
112,61 € |
14.11.2017 |
|
21.11.2017 |
22.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104294 |
montáž satel.HD prijímača |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Prosat, s.r.o. |
35715235 |
|
654,70 € |
14.11.2017 |
|
21.11.2017 |
22.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104291 |
repasácia okien |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ART RESTAURO SK s.r.o. |
46545701 |
|
9 946,80 € |
14.11.2017 |
|
21.11.2017 |
22.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104337 |
olejový radiátor |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
František Majtán - EURONICS TPD |
11790547 |
|
49,90 € |
14.11.2017 |
|
28.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104336 |
schodíky Strend Pro |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
František Majtán - EURONICS TPD |
11790547 |
|
29,50 € |
14.11.2017 |
|
28.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104289 |
skup.jazyk.kurzy 10/2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orbis Pictus SK s.r.o. |
45473684 |
|
2 557,80 € |
14.11.2017 |
|
28.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104301 |
seminár 13.11.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
128,00 € |
14.11.2017 |
|
27.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 502170038 |
rekonštrukcia budovy SZ Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AJB Interieur |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
634 096,67 € |
14.11.2017 |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104286 |
školenie 18.10.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Agentúra Motiv P, s.r.o. |
35924012 |
|
900,00 € |
14.11.2017 |
|
30.11.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104288 |
ind.jazyk.kurzy 10/2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orbis Pictus SK s.r.o. |
45473684 |
|
333,60 € |
14.11.2017 |
|
05.12.2017 |
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104285 |
žardiniéra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
26,00 € |
14.11.2017 |
|
11.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104283 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
660,00 € |
14.11.2017 |
|
11.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104284 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
570,00 € |
14.11.2017 |
|
11.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104272 |
Vyhotov.a dodan.diela |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PEKNE & DOBRE s. r. o. |
48201529 |
|
3 498,00 € |
13.11.2017 |
|
20.11.2017 |
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104266 |
letec.preprava BA-Peking |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
1 481,48 € |
13.11.2017 |
|
16.11.2017 |
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104099 |
predlženie plyn.potrubia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PIP s.r.o. |
44787634 |
|
260,40 € |
13.11.2017 |
|
16.11.2017 |
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104268 |
občerstvenie 6.11.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
74,40 € |
13.11.2017 |
|
21.11.2017 |
22.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104307 |
kontr.techn.zar.SD Moskva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Stavomontáže Žilina a.s. |
31643841 |
|
14 144,40 € |
13.11.2017 |
|
21.11.2017 |
22.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104267 |
občerstvenie 9.11.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
55,20 € |
13.11.2017 |
|
21.11.2017 |
22.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104249 |
prenájom rohoží 10/17 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
333,84 € |
13.11.2017 |
|
21.11.2017 |
22.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104252 |
vodné,stočné,zrážky 10/17 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
1 578,26 € |
13.11.2017 |
|
21.11.2017 |
22.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104253 |
vodné,stočné,zrážky 10/17 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
1 464,55 € |
13.11.2017 |
|
21.11.2017 |
22.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104026 |
repre |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
1 971,23 € |
13.11.2017 |
|
21.11.2017 |
22.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104028 |
smotany do kávy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
52,08 € |
13.11.2017 |
|
21.11.2017 |
22.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104273 |
dávkovač wc papiera,mydla |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
642,00 € |
13.11.2017 |
|
21.11.2017 |
22.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104313 |
dopl.PZP 2ks motor.voz. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Uniqa poisťovňa, a.s., |
00653501 |
|
53,92 € |
13.11.2017 |
|
28.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104254 |
mes.popl.SDH okr.E1 11/17 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
334,80 € |
13.11.2017 |
|
24.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104250 |
PC HP EliteDesk 705 70ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
31 461,50 € |
13.11.2017 |
|
30.11.2017 |
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104265 |
komer.zdravot.poist.10/17 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
11 365,38 € |
13.11.2017 |
|
06.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104256 |
letenka,Kolín |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
550,00 € |
13.11.2017 |
|
08.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
