| 0000103922 |
oprava kávovaru |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Maroš Neuberg - NEUMA.N |
40105997 |
|
281,47 € |
13.10.2017 |
|
06.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103919 |
oprava kávovaru |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Maroš Neuberg - NEUMA.N |
40105997 |
|
104,96 € |
13.10.2017 |
|
08.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103921 |
oprava tyčového mixéra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Maroš Neuberg - NEUMA.N |
40105997 |
|
183,12 € |
13.10.2017 |
|
06.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103920 |
oprava umývačky riadu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Maroš Neuberg - NEUMA.N |
40105997 |
|
328,20 € |
13.10.2017 |
|
06.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103924 |
elektrina 9/17 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
7 748,73 € |
13.10.2017 |
|
03.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103925 |
oprava a výmena váhy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ROBINCO Slovakia s.r.o. |
31611630 |
|
213,60 € |
13.10.2017 |
|
03.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103930 |
čistiace prostriedky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ing.Petra Spišáková-Majster Papier |
46340998 |
|
1 998,48 € |
13.10.2017 |
|
09.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104085 |
pečiatky 2ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALAMEX s.r.o. |
43885071 |
|
27,60 € |
13.10.2017 |
|
10.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103916 |
občerstv. 9.-10.10.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
277,39 € |
12.10.2017 |
|
20.10.2017 |
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103915 |
občerstvenie SK UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
751,17 € |
12.10.2017 |
|
20.10.2017 |
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103931 |
mapy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WORLD MAPS, s.r.o |
46297961 |
|
78,00 € |
12.10.2017 |
|
25.10.2017 |
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103914 |
oprava elekt.konvektomatu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CALVIN GASTRO Marián Kollárik |
48305642 |
|
895,08 € |
12.10.2017 |
|
25.10.2017 |
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103933 |
kávovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
František Majtán - EURONICS TPD |
11790547 |
|
299,00 € |
12.10.2017 |
|
25.10.2017 |
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103985 |
sedacia súprava |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Melli Interiéry, s.r.o. |
35778369 |
|
655,00 € |
12.10.2017 |
|
26.10.2017 |
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103928 |
kopírovací papier |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
1 186,56 € |
12.10.2017 |
|
30.10.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103902 |
letenka,Dubrovnik |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
429,00 € |
12.10.2017 |
|
10.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103901 |
letenka,Varšava |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
1 250,00 € |
12.10.2017 |
|
10.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103903 |
letenka,Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
245,00 € |
12.10.2017 |
|
10.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103904 |
letenka,Minsk |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
532,00 € |
12.10.2017 |
|
10.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103906 |
letenka,Varšava |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
640,00 € |
12.10.2017 |
|
10.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103908 |
letenka,Berlín |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
303,00 € |
12.10.2017 |
|
10.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103907 |
letenka,Káhira |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
345,00 € |
12.10.2017 |
|
10.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103905 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
880,00 € |
12.10.2017 |
|
10.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104488 |
sedacia súprava |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Melli Interiéry, s.r.o. |
35778369 |
|
935,00 € |
12.10.2017 |
|
01.11.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103874 |
dezinsekcia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CHEMIX-D,s.r.o |
31406840 |
|
296,40 € |
11.10.2017 |
|
23.10.2017 |
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103873 |
deratizácia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CHEMIX-D,s.r.o |
31406840 |
|
319,20 € |
11.10.2017 |
|
23.10.2017 |
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103871 |
poistenie počas ZPC 9/17 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
673,00 € |
11.10.2017 |
|
19.10.2017 |
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103870 |
volania medzin.,vnút.9/17 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SWAN , a.s. |
47258314 |
|
648,24 € |
11.10.2017 |
|
31.10.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103872 |
servis dvojkrídl.brány |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KRISTL s.r.o. |
43948341 |
|
45,60 € |
11.10.2017 |
|
27.10.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103877 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
650,00 € |
11.10.2017 |
|
09.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
