| 0000103804 |
oprava prevodovky závory |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Jolly Joker a.s. |
00685810 |
|
534,00 € |
05.10.2017 |
|
30.10.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103803 |
nákup PHM |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
172,54 € |
05.10.2017 |
|
27.10.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103802 |
popl.VPS 10/17,hov.9/17 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
6 155,50 € |
05.10.2017 |
|
27.10.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103816 |
odber tlače 9/17 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
1 102,78 € |
05.10.2017 |
|
27.10.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103806 |
letecká preprava New York |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
1 431,75 € |
05.10.2017 |
|
27.10.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103815 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
515,00 € |
05.10.2017 |
|
02.11.2017 |
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103814 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
1 290,00 € |
05.10.2017 |
|
02.11.2017 |
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103813 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
645,00 € |
05.10.2017 |
|
02.11.2017 |
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103812 |
letenka,Tel Aviv |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
1 009,00 € |
05.10.2017 |
|
02.11.2017 |
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103811 |
letenka,Teherán |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
530,00 € |
05.10.2017 |
|
02.11.2017 |
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103810 |
letenka,Berlín |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
440,00 € |
05.10.2017 |
|
02.11.2017 |
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103809 |
letenka,Ženeva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
335,00 € |
05.10.2017 |
|
02.11.2017 |
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103808 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
913,00 € |
05.10.2017 |
|
02.11.2017 |
03.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103787 |
mobilná skartácia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
|
1,20 € |
04.10.2017 |
|
10.10.2017 |
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103795 |
závod.strava zam. 9/17 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
23 055,54 € |
04.10.2017 |
|
12.10.2017 |
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103817 |
1ks-olejový radiátor |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
František Majtán - EURONICS TPD |
11790547 |
|
56,90 € |
04.10.2017 |
|
18.10.2017 |
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103797 |
občerstvenie 3.10.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
35,40 € |
04.10.2017 |
|
13.10.2017 |
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103798 |
let.preprava BA-Teherán |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
996,03 € |
04.10.2017 |
|
20.10.2017 |
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103796 |
zab.hosť.infraštr. 9/2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
499,63 € |
04.10.2017 |
|
19.10.2017 |
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103793 |
pracovný obed 26.9.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
372,92 € |
04.10.2017 |
|
16.10.2017 |
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103794 |
občerstvenie 28.9.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
24,98 € |
04.10.2017 |
|
16.10.2017 |
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103784 |
prenájom MTZ skladu 10/17 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
600,00 € |
04.10.2017 |
|
16.10.2017 |
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103786 |
dopravné náklady |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
4 200,00 € |
04.10.2017 |
|
26.10.2017 |
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103966 |
cest.preprava Kišiňov-SR |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
3 100,00 € |
04.10.2017 |
|
26.10.2017 |
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103785 |
dopravné náklady |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
3 600,00 € |
04.10.2017 |
|
26.10.2017 |
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103869 |
klop.škatule,box na šaty |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MODEL OBALY, s.r.o. |
34118543 |
|
1 441,20 € |
04.10.2017 |
|
30.10.2017 |
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
| 501170024 |
seminár "Vybrané inštitúty správneho konania" |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Nakladatelství C. H. Beck, s.r.o. |
46380434 |
Iné |
333,60 € |
03.10.2017 |
|
|
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 501170030 |
seminár Špecifiká a úskalia verejného obstarávania |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
creatio eu, s.r.o. |
50242032 |
Iné |
468,00 € |
03.10.2017 |
|
|
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103772 |
podp.diela IS MZVaEZ 9/17 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
31 200,00 € |
03.10.2017 |
|
26.10.2017 |
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103775 |
Monitoring médií 9/2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
STORIN plus s.r.o. |
47599090 |
|
480,00 € |
03.10.2017 |
|
26.10.2017 |
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
