| 0000103727 |
letenka,Dillí,Bangalúr |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
6 589,00 € |
29.09.2017 |
|
26.10.2017 |
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103725 |
letenka,Dillí,Bangalúr |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
4 333,00 € |
29.09.2017 |
|
26.10.2017 |
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103735 |
letenka,Ženeva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
559,00 € |
29.09.2017 |
|
26.10.2017 |
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103738 |
letenka,Štrasburg |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
523,00 € |
29.09.2017 |
|
26.10.2017 |
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103730 |
letenka,Atény |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
270,00 € |
29.09.2017 |
|
26.10.2017 |
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103731 |
letenka,Brazília |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
1 020,00 € |
29.09.2017 |
|
26.10.2017 |
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103740 |
letenka,Ottawa |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
3 010,00 € |
29.09.2017 |
|
26.10.2017 |
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103728 |
letenka,Washington |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
960,00 € |
29.09.2017 |
|
26.10.2017 |
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103737 |
letenka,Moskva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
285,00 € |
29.09.2017 |
|
26.10.2017 |
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103739 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
598,00 € |
29.09.2017 |
|
26.10.2017 |
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103736 |
letenka,Salzburg |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
389,00 € |
29.09.2017 |
|
26.10.2017 |
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103732 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
510,00 € |
29.09.2017 |
|
26.10.2017 |
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103729 |
letenka,Solún |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
406,00 € |
29.09.2017 |
|
26.10.2017 |
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103799 |
stolové vlajky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
69,00 € |
28.09.2017 |
|
25.10.2017 |
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103707 |
letecká preprava |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
858,00 € |
28.09.2017 |
|
04.10.2017 |
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103706 |
letecká preprava |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
1 407,77 € |
28.09.2017 |
|
04.10.2017 |
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103702 |
základný kurz k VO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
178,00 € |
28.09.2017 |
|
04.10.2017 |
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103712 |
občerstvenie 26.9.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
22,15 € |
28.09.2017 |
|
09.10.2017 |
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103713 |
občerstvenie 26.9.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
123,89 € |
28.09.2017 |
|
06.10.2017 |
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103711 |
pracovný obed 18.9.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
130,25 € |
28.09.2017 |
|
06.10.2017 |
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103720 |
odborný seminár 21.9.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. |
50685406 |
|
67,00 € |
28.09.2017 |
|
05.10.2017 |
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103700 |
zdravotné služby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice |
00606707 |
|
475,28 € |
28.09.2017 |
|
10.10.2017 |
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103699 |
zdravotné služby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice |
00606707 |
|
56,00 € |
28.09.2017 |
|
10.10.2017 |
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103705 |
letecká preprava |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
2 173,50 € |
28.09.2017 |
|
20.10.2017 |
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103704 |
letecká preprava |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
1 705,70 € |
28.09.2017 |
|
20.10.2017 |
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103703 |
letecká preprava |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
2 474,34 € |
28.09.2017 |
|
20.10.2017 |
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103714 |
letec.preprava BA-Nairobi |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
3 691,82 € |
28.09.2017 |
|
20.10.2017 |
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103741 |
stolový kalendár |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
1 734,43 € |
28.09.2017 |
|
25.10.2017 |
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103708 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
325,00 € |
28.09.2017 |
|
25.10.2017 |
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103709 |
letenka,Hanoj |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
7 047,00 € |
28.09.2017 |
|
25.10.2017 |
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
