| 0000103606 |
nafta |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
372,38 € |
20.09.2017 |
|
12.10.2017 |
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103610 |
vyprac.PD-reprez.priestor |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ing.arch.Vojtech Inczinger |
32130368 |
|
5 400,00 € |
20.09.2017 |
|
18.10.2017 |
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103599 |
letec.preprava BA-Tirana |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
678,50 € |
19.09.2017 |
|
04.10.2017 |
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 502170024 |
rekonštrukcia budovy SZ Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AJB Interieur |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
136 000,00 € |
19.09.2017 |
|
|
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103792 |
let.preprava Canberra-BA |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
9 995,00 € |
19.09.2017 |
|
05.10.2017 |
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103588 |
paušál.popl.06-08/2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EMM, s.r.o. |
17316260 |
|
4 881,00 € |
19.09.2017 |
|
05.10.2017 |
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103636 |
cest.preprava Štokholm-SR |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
2 696,00 € |
19.09.2017 |
|
12.10.2017 |
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103595 |
ren.tonerov,tonery |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
2 017,14 € |
19.09.2017 |
|
17.10.2017 |
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103594 |
letenka, Dublin |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
279,00 € |
19.09.2017 |
|
17.10.2017 |
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103593 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
635,00 € |
19.09.2017 |
|
17.10.2017 |
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103592 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
942,00 € |
19.09.2017 |
|
17.10.2017 |
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103626 |
papiere |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WIDE Soft s.r.o. |
48327859 |
|
1 080,00 € |
19.09.2017 |
|
17.10.2017 |
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103624 |
ručné papiere,lepky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WIDE Soft s.r.o. |
48327859 |
|
2 438,40 € |
19.09.2017 |
|
13.10.2017 |
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103584 |
Záves.očká,zakláp.profil |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MIGOmédiá s.r.o. |
47521830 |
|
2 380,22 € |
18.09.2017 |
|
29.09.2017 |
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103590 |
občerstvenie 11.9.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
16,92 € |
18.09.2017 |
|
28.09.2017 |
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103589 |
prac.obed 11.9.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
390,81 € |
18.09.2017 |
|
26.09.2017 |
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103591 |
prac.obed 13.09.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
64,69 € |
18.09.2017 |
|
26.09.2017 |
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103562 |
prenájom rohoží 9/2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
210,50 € |
18.09.2017 |
|
26.09.2017 |
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103561 |
elektrina 8/2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
12 942,12 € |
18.09.2017 |
|
04.10.2017 |
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103596 |
ind.jazyk.kurzy 8/2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orbis Pictus SK s.r.o. |
45473684 |
|
634,50 € |
18.09.2017 |
|
06.10.2017 |
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103560 |
vodné,stočné 8/2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
1 170,32 € |
18.09.2017 |
|
06.10.2017 |
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103559 |
vodné,stočné 8/2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
1 434,42 € |
18.09.2017 |
|
05.10.2017 |
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103564 |
18ks PC HP EliteDesk |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
8 090,10 € |
18.09.2017 |
|
05.10.2017 |
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103617 |
komerč.zdrav.poist. 8/17 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
11 320,53 € |
18.09.2017 |
|
10.10.2017 |
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103558 |
žardiniéra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
26,00 € |
18.09.2017 |
|
12.10.2017 |
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103557 |
pamätný veniec |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
75,00 € |
18.09.2017 |
|
12.10.2017 |
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103582 |
letenka, Ženeva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
797,00 € |
18.09.2017 |
|
13.10.2017 |
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103581 |
letenka, Valencia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
369,00 € |
18.09.2017 |
|
13.10.2017 |
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103580 |
letenka, Nairobi |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
990,00 € |
18.09.2017 |
|
13.10.2017 |
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000103579 |
letenka, Tallin |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
269,00 € |
18.09.2017 |
|
13.10.2017 |
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
