Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000104648 mes.popl.SDH okr.E1 12/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 334,80 € 12.12.2017 21.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104635 občerstvenie 11.12.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 23,03 € 12.12.2017 21.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104621 oprava kopír.stroja Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. 48093891 121,39 € 12.12.2017 21.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104611 gastro lístky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. 36391000 3 719,79 € 12.12.2017 21.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104626 elektrina 11/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 6 639,13 € 12.12.2017 21.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104619 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 972,00 € 12.12.2017 27.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104637 náplň do lekárničky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 hc&ph, s.r.o. 35927780 61,54 € 12.12.2017 22.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104645 tonery,renov.tonerov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 2 132,17 € 12.12.2017 22.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104631 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 931,00 € 12.12.2017 22.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104630 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 695,00 € 12.12.2017 22.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104629 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 659,00 € 12.12.2017 22.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104624 letenka,Berlín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 413,00 € 12.12.2017 22.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104628 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 650,00 € 12.12.2017 22.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104627 letenka,Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 350,00 € 12.12.2017 22.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104625 letenka,Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 799,00 € 12.12.2017 22.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104622 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 660,00 € 12.12.2017 22.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104620 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 585,00 € 12.12.2017 22.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104618 letenka,Brazília Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 1 520,00 € 12.12.2017 22.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104616 letenka,Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 305,00 € 12.12.2017 22.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104615 letenka,Dublin Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 439,00 € 12.12.2017 22.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104609 letenka,Sofia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 538,00 € 12.12.2017 22.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104608 letenka,Amsterdam Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 383,00 € 12.12.2017 22.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000104601 Občerstvenie 7.12.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 3 901,34 € 11.12.2017 14.12.2017 18.12.2017 Faktúra
0000104599 občerstvenie 8.12.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 107,94 € 11.12.2017 18.12.2017 21.12.2017 Faktúra
0000104603 občerstvenie 7.12.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 20,72 € 11.12.2017 18.12.2017 21.12.2017 Faktúra
0000104597 oprava výrobníka ľadu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ADRIÁN DANTER 34446800 134,00 € 11.12.2017 18.12.2017 21.12.2017 Faktúra
0000104602 občerstvenie 7.12.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 112,26 € 11.12.2017 19.12.2017 21.12.2017 Faktúra
502170049 nábytok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Javorina 00168599 Iné 4 808,93 € 11.12.2017 21.12.2017 Faktúra
0000104594 správa o výške nájmov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Jones Lang LaSalle s.r.o. 36669504 10 328,88 € 11.12.2017 21.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104598 havarij.poistenie 8ks SMV Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ČSOB Poisťovňa, a.s. 31325416 4 889,24 € 11.12.2017 31.12.2017 22.12.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »