Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000104229 komunálny odpad 10/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 1 169,27 € 08.11.2017 16.11.2017 21.11.2017 Faktúra
0000104219 tel.služ.10/17,popl.11/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 1 588,86 € 08.11.2017 21.11.2017 22.11.2017 Faktúra
0000104233 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 112,29 € 08.11.2017 22.11.2017 23.11.2017 Faktúra
0000104239 cestná prepr. SR-Kišiňov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 R-Cargo Slovakia s.r.o 36859265 2 900,00 € 08.11.2017 23.11.2017 24.11.2017 Faktúra
0000104334 diáre, kalendáre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 133,50 € 08.11.2017 23.11.2017 24.11.2017 Faktúra
0000104234 HVPS PABX 11/17,hov.10/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 1 626,94 € 08.11.2017 24.11.2017 30.11.2017 Faktúra
0000104209 odber tlače 10/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 35792281 1 146,27 € 08.11.2017 24.11.2017 30.11.2017 Faktúra
501170037 Záloha - Hospodárske noviny 1.18.-29.6.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAFRA Slovakia, a.s. 31333524 Iné 985,50 € 08.11.2017 30.11.2017 Faktúra
0000104230 elektrina 10/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 7 250,33 € 08.11.2017 01.12.2017 05.12.2017 Faktúra
0000104213 plyn 10/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 199,38 € 08.11.2017 01.12.2017 05.12.2017 Faktúra
0000104216 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 652,00 € 08.11.2017 01.12.2017 05.12.2017 Faktúra
0000104215 letenka,Frankfurt Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 385,00 € 08.11.2017 01.12.2017 05.12.2017 Faktúra
0000104231 volania medzin.vnút.10/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN , a.s. 47258314 714,22 € 08.11.2017 30.11.2017 05.12.2017 Faktúra
0000104220 Výtv-graf.návrh vian.pozd Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Polygrafické centrum, s.r.o. 43801111 1 188,00 € 07.11.2017 15.11.2017 16.11.2017 Faktúra
0000104223 seminár 7.11.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 64,00 € 07.11.2017 20.11.2017 21.11.2017 Faktúra
0000104203 prenájom skladu MTZ 11/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 600,00 € 07.11.2017 16.11.2017 21.11.2017 Faktúra
0000104202 Monitoring médií 10/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 STORIN plus s.r.o. 47599090 480,00 € 07.11.2017 27.11.2017 30.11.2017 Faktúra
0000104207 tonery,renovácia tonerov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 1 374,00 € 07.11.2017 30.11.2017 05.12.2017 Faktúra
0000104201 3ks monitorov,stojanov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Mária Vinczeová 30959543 24 900,00 € 07.11.2017 30.11.2017 05.12.2017 Faktúra
0000104200 osobný automobil Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Group M a.s. 47732865 47 850,00 € 07.11.2017 01.12.2017 05.12.2017 Faktúra
0000104199 osobný automobil Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Group M a.s. 47732865 47 850,00 € 07.11.2017 01.12.2017 05.12.2017 Faktúra
0000104195 pripojenie TV monitoru Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Prosat, s.r.o. 35715235 467,00 € 06.11.2017 16.11.2017 21.11.2017 Faktúra
501170036 Zb.zákonov 2017 5.preddavok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Poradca podnikateľa, s.r.o. 31592503 Iné 60,00 € 06.11.2017 21.11.2017 Faktúra
501170035 Záloha na zborník Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenská vodohospodárska spoločnosť 30807662 Iné 700,00 € 06.11.2017 21.11.2017 Faktúra
0000104194 zdravotná starostlivosť Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Univerzitná nemocnica Martin 00365327 314,88 € 06.11.2017 29.11.2017 30.11.2017 Faktúra
0000104191 podp.videokonf.sys.10/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TECHNISERV, s.r.o. 35763124 2 400,00 € 06.11.2017 24.11.2017 30.11.2017 Faktúra
0000104187 zab.hosť.infraštr.10/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 499,63 € 06.11.2017 24.11.2017 30.11.2017 Faktúra
0000104196 popl.VPS 11/17,hov.10/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 6 176,45 € 06.11.2017 24.11.2017 30.11.2017 Faktúra
0000104193 nákup PHM Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 49,58 € 06.11.2017 24.11.2017 30.11.2017 Faktúra
0000104190 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 621,00 € 06.11.2017 30.11.2017 05.12.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »