Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000103439 stolové kalendáre 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Filip Kulisev - Amazing Planet 43152678 515,00 € 05.09.2017 18.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103419 Tlač sluby - Brožúra "A" Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DMC, s.r.o. 36777455 7 009,20 € 05.09.2017 13.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103420 Tlač služby-Brož.C+karta Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DMC, s.r.o. 36777455 2 808,74 € 05.09.2017 13.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103537 pečiatka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 13,80 € 05.09.2017 02.10.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103535 pečiatka, štočok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 15,84 € 05.09.2017 02.10.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103418 stravné lístky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. 36391000 3 719,79 € 05.09.2017 27.09.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103421 mes.pop.VPS 9/17,hov.8/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 4 764,76 € 05.09.2017 27.09.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103538 prenájom lady košov 8/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 356,40 € 04.09.2017 19.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103402 letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 259,35 € 04.09.2017 14.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103400 letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 5 969,92 € 04.09.2017 14.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103399 letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 768,86 € 04.09.2017 14.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103414 kniha v kazete s USB Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Filip Kulisev - Amazing Planet 43152678 2 250,00 € 04.09.2017 11.09.2017 21.09.2017 Faktúra
501170021 záloha na ubytovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ZÁMOK VIGĽAŠ s.r.o. 35967641 Iné 116,10 € 04.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103405 letenka, Varšava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 395,00 € 04.09.2017 02.10.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103403 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 640,00 € 04.09.2017 02.10.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103401 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 660,00 € 04.09.2017 02.10.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103395 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 635,00 € 04.09.2017 02.10.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103390 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 1 010,00 € 04.09.2017 02.10.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103389 letenka Kodaň Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 1 111,00 € 04.09.2017 02.10.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103388 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 650,00 € 04.09.2017 02.10.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103415 pod.diel.IS(HW,SW)9-11/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 69 420,00 € 04.09.2017 02.10.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103409 žardiniéra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 21,00 € 04.09.2017 29.09.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103407 smútočný veniec Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 100,00 € 04.09.2017 29.09.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103440 odznaky na klopu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ing. IVANKA Mirko 11688203 480,00 € 04.09.2017 27.09.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103438 výroba,dodanie odznakov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ing. IVANKA Mirko 11688203 288,00 € 04.09.2017 27.09.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103437 výroba,dodanie odznakov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ing. IVANKA Mirko 11688203 115,20 € 04.09.2017 27.09.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103413 Monitoring médii 8/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 STORIN plus s.r.o. 47599090 480,00 € 04.09.2017 27.09.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103412 elektrina 9/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 12 609,25 € 04.09.2017 30.09.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103411 plyn 9/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 440,75 € 04.09.2017 30.09.2017 05.10.2017 Faktúra
0000103410 plyn 9/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 4 267,30 € 04.09.2017 30.09.2017 05.10.2017 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »