| 0000104648 |
mes.popl.SDH okr.E1 12/17 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
334,80 € |
12.12.2017 |
|
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104635 |
občerstvenie 11.12.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
23,03 € |
12.12.2017 |
|
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104621 |
oprava kopír.stroja |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SHARP BUSINESS SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o. |
48093891 |
|
121,39 € |
12.12.2017 |
|
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104611 |
gastro lístky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
|
3 719,79 € |
12.12.2017 |
|
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104626 |
elektrina 11/2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
6 639,13 € |
12.12.2017 |
|
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104619 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
972,00 € |
12.12.2017 |
|
27.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104637 |
náplň do lekárničky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
hc&ph, s.r.o. |
35927780 |
|
61,54 € |
12.12.2017 |
|
22.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104645 |
tonery,renov.tonerov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
2 132,17 € |
12.12.2017 |
|
22.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104631 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
931,00 € |
12.12.2017 |
|
22.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104630 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
695,00 € |
12.12.2017 |
|
22.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104629 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
659,00 € |
12.12.2017 |
|
22.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104624 |
letenka,Berlín |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
413,00 € |
12.12.2017 |
|
22.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104628 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
650,00 € |
12.12.2017 |
|
22.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104627 |
letenka,Ženeva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
350,00 € |
12.12.2017 |
|
22.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104625 |
letenka,Tel Aviv |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
799,00 € |
12.12.2017 |
|
22.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104622 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
660,00 € |
12.12.2017 |
|
22.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104620 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
585,00 € |
12.12.2017 |
|
22.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104618 |
letenka,Brazília |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
1 520,00 € |
12.12.2017 |
|
22.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104616 |
letenka,Ženeva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
305,00 € |
12.12.2017 |
|
22.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104615 |
letenka,Dublin |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
439,00 € |
12.12.2017 |
|
22.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104609 |
letenka,Sofia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
538,00 € |
12.12.2017 |
|
22.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104608 |
letenka,Amsterdam |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
383,00 € |
12.12.2017 |
|
22.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104601 |
Občerstvenie 7.12.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
3 901,34 € |
11.12.2017 |
|
14.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104599 |
občerstvenie 8.12.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
107,94 € |
11.12.2017 |
|
18.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104603 |
občerstvenie 7.12.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
20,72 € |
11.12.2017 |
|
18.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104597 |
oprava výrobníka ľadu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ADRIÁN DANTER |
34446800 |
|
134,00 € |
11.12.2017 |
|
18.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104602 |
občerstvenie 7.12.2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
112,26 € |
11.12.2017 |
|
19.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 502170049 |
nábytok |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Javorina |
00168599 |
Iné |
4 808,93 € |
11.12.2017 |
|
|
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104594 |
správa o výške nájmov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Jones Lang LaSalle s.r.o. |
36669504 |
|
10 328,88 € |
11.12.2017 |
|
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104598 |
havarij.poistenie 8ks SMV |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ČSOB Poisťovňa, a.s. |
31325416 |
|
4 889,24 € |
11.12.2017 |
|
31.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
