| 0000104523 |
zabezp.hosť.infrašt.11/17 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
499,63 € |
05.12.2017 |
|
20.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104528 |
komplex.podp.NVIS 11/17 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
100 165,66 € |
05.12.2017 |
|
21.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104494 |
servis automat.brány |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KRISTL s.r.o. |
43948341 |
|
105,36 € |
04.12.2017 |
|
15.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104505 |
interakt.aplikácia-Slido |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
sli.do s.r.o. |
47333421 |
|
178,80 € |
04.12.2017 |
|
15.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104492 |
Tlač.služby-Výročia 2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DOLIS, s.r.o. |
35698586 |
|
11 925,38 € |
04.12.2017 |
|
18.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104495 |
Monitoring médií 11/2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
STORIN plus s.r.o. |
47599090 |
|
480,00 € |
04.12.2017 |
|
20.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104497 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
675,00 € |
04.12.2017 |
|
20.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104496 |
HP EliteDesk 705 PC 100ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
44 945,00 € |
04.12.2017 |
|
20.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104504 |
nákup PHM |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
105,99 € |
04.12.2017 |
|
20.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104503 |
plyn 12/2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
4 267,30 € |
04.12.2017 |
|
31.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104502 |
plyn 12/2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
440,75 € |
04.12.2017 |
|
31.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104501 |
elektrina 12/2017 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
12 609,25 € |
04.12.2017 |
|
31.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104509 |
Server HP Proliant DL 2ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
13 860,00 € |
04.12.2017 |
|
20.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104475 |
hygienické potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
2 226,13 € |
01.12.2017 |
|
08.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104474 |
Slovenské klentoy UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
329,70 € |
01.12.2017 |
|
08.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104479 |
knihy 2ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
|
171,11 € |
30.11.2017 |
|
12.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104472 |
autor.práva za film |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SOKOL KOLLAR,s.r.o. |
35737174 |
|
150,00 € |
30.11.2017 |
|
08.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104453 |
opr.a čist.vertik.žalúzií |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Máňa Arpád ATP Partner |
34780602 |
|
637,00 € |
30.11.2017 |
|
06.12.2017 |
14.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104462 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
655,00 € |
30.11.2017 |
|
20.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104476 |
náklady na tlač zborníka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, n.o. |
37924095 |
|
500,00 € |
30.11.2017 |
|
19.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104489 |
komplimentky,listiny |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
M KREO, s.r.o. |
43979033 |
|
708,24 € |
30.11.2017 |
|
20.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104515 |
vlajka a štátny znak SR |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ing. IVANKA Mirko |
11688203 |
|
126,00 € |
30.11.2017 |
|
20.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104466 |
letenka,Rím |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
235,00 € |
30.11.2017 |
|
20.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104465 |
letenka,Tallin |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
410,00 € |
30.11.2017 |
|
20.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104464 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
599,00 € |
30.11.2017 |
|
20.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104463 |
letenka,Londýn |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
343,00 € |
30.11.2017 |
|
20.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104461 |
letenka,Brazília |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
540,00 € |
30.11.2017 |
|
20.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104459 |
zmena letenky,Skopje |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
125,00 € |
30.11.2017 |
|
20.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104458 |
letenka,Mníchov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
520,00 € |
30.11.2017 |
|
20.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
| 0000104457 |
letenka,New York |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
1 155,00 € |
30.11.2017 |
|
20.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
