Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000103293 popl. unesco.sk 8/17-8/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN , a.s. 47258314 31,87 € 21.08.2017 31.08.2017 04.09.2017 Faktúra
0000103295 letenka, Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 405,00 € 21.08.2017 14.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103289 letenka, Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 405,00 € 21.08.2017 14.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103288 letenka, Skopje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 753,00 € 21.08.2017 14.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103287 letenka, Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 255,00 € 21.08.2017 14.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103286 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 271,00 € 21.08.2017 14.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103285 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 311,00 € 21.08.2017 14.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103283 letenka, Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 867,00 € 21.08.2017 14.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103282 letenka, Bern Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 518,00 € 21.08.2017 14.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103278 pečiatky so štát.znakom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 45,84 € 21.08.2017 13.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103294 IP VPN 8/17; výpadky 2Q Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN , a.s. 47258314 190 269,38 € 21.08.2017 11.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103291 zdravotné prehliadky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 00606707 233,62 € 21.08.2017 11.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103290 zdravotné prehliadky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 00606707 707,32 € 21.08.2017 11.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103296 poistenie počas ZPC 7/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Allianz Slovenská poisťovňa 00151700 8 346,30 € 21.08.2017 11.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103292 misa,svietnik,popolník Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Crystal Classic s.r.o. 36351717 277,20 € 21.08.2017 06.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103297 repre ZÚ Bangkok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 430,92 € 21.08.2017 06.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103284 letenka, New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 10 119,00 € 21.08.2017 21.09.2017 22.09.2017 Faktúra
0000103281 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 298,00 € 21.08.2017 21.09.2017 22.09.2017 Faktúra
0000103273 občerstvenie 10.8.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 75,58 € 18.08.2017 28.08.2017 04.09.2017 Faktúra
0000103275 servis dotač.systému 8/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 360,00 € 18.08.2017 04.09.2017 05.09.2017 Faktúra
0000103276 koberce Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KORATEX,s.r.o. 31332277 879,47 € 18.08.2017 14.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103277 školenie-obsl.plyn.kotlov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Technická inšpekcia, a.s. 36653004 444,00 € 18.08.2017 06.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103262 letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 850,20 € 17.08.2017 24.08.2017 04.09.2017 Faktúra
0000103263 letecká preprava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 1 530,29 € 17.08.2017 24.08.2017 04.09.2017 Faktúra
0000103260 aplikácia zrkadl.fólií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Barta - ABARTstyle 45626073 974,40 € 17.08.2017 25.08.2017 04.09.2017 Faktúra
0000103261 školenie-obsluha kotlov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ing. Jozef Hulín - Revízie VTZ 35323396 140,00 € 17.08.2017 28.08.2017 04.09.2017 Faktúra
0000103266 letenka, Istanbul Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 1 253,00 € 17.08.2017 20.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103272 letenka, Šanghaj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 2 130,00 € 17.08.2017 14.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103270 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 374,00 € 17.08.2017 13.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103271 letenka, Rím Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 220,00 € 17.08.2017 13.09.2017 21.09.2017 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »