Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000104523 zabezp.hosť.infrašt.11/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 499,63 € 05.12.2017 20.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104528 komplex.podp.NVIS 11/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MICROCOMP - Computersystém s r. o. 31410952 100 165,66 € 05.12.2017 21.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104494 servis automat.brány Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KRISTL s.r.o. 43948341 105,36 € 04.12.2017 15.12.2017 18.12.2017 Faktúra
0000104505 interakt.aplikácia-Slido Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 sli.do s.r.o. 47333421 178,80 € 04.12.2017 15.12.2017 18.12.2017 Faktúra
0000104492 Tlač.služby-Výročia 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DOLIS, s.r.o. 35698586 11 925,38 € 04.12.2017 18.12.2017 21.12.2017 Faktúra
0000104495 Monitoring médií 11/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 STORIN plus s.r.o. 47599090 480,00 € 04.12.2017 20.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104497 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 675,00 € 04.12.2017 20.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104496 HP EliteDesk 705 PC 100ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 44 945,00 € 04.12.2017 20.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104504 nákup PHM Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 105,99 € 04.12.2017 20.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104503 plyn 12/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 4 267,30 € 04.12.2017 31.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104502 plyn 12/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 440,75 € 04.12.2017 31.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104501 elektrina 12/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 12 609,25 € 04.12.2017 31.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104509 Server HP Proliant DL 2ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 13 860,00 € 04.12.2017 20.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104475 hygienické potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 2 226,13 € 01.12.2017 08.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104474 Slovenské klentoy UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Panta Rhei, s.r.o. 31443923 329,70 € 01.12.2017 08.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104479 knihy 2ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Wolters Kluwer s. r. o. 31348262 171,11 € 30.11.2017 12.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104472 autor.práva za film Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SOKOL KOLLAR,s.r.o. 35737174 150,00 € 30.11.2017 08.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104453 opr.a čist.vertik.žalúzií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Máňa Arpád ATP Partner 34780602 637,00 € 30.11.2017 06.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104462 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 655,00 € 30.11.2017 20.12.2017 21.12.2017 Faktúra
0000104476 náklady na tlač zborníka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, n.o. 37924095 500,00 € 30.11.2017 19.12.2017 21.12.2017 Faktúra
0000104489 komplimentky,listiny Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 708,24 € 30.11.2017 20.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104515 vlajka a štátny znak SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ing. IVANKA Mirko 11688203 126,00 € 30.11.2017 20.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104466 letenka,Rím Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 235,00 € 30.11.2017 20.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104465 letenka,Tallin Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 410,00 € 30.11.2017 20.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104464 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 599,00 € 30.11.2017 20.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104463 letenka,Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 343,00 € 30.11.2017 20.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104461 letenka,Brazília Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 540,00 € 30.11.2017 20.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104459 zmena letenky,Skopje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 125,00 € 30.11.2017 20.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104458 letenka,Mníchov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 520,00 € 30.11.2017 20.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104457 letenka,New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 1 155,00 € 30.11.2017 20.12.2017 22.12.2017 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »