Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000104101 5ks vysielače Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROMIG, s. r. o. 31334369 222,00 € 27.10.2017 02.11.2017 03.11.2017 Faktúra
0000104107 občerstvenie 24.10.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 1 522,15 € 27.10.2017 08.11.2017 15.11.2017 Faktúra
0000104103 čistiaci prostriedok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 VERIX, s.r.o. 35828561 46,50 € 27.10.2017 08.11.2017 15.11.2017 Faktúra
0000104109 občerstvenie SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 28,85 € 27.10.2017 08.11.2017 15.11.2017 Faktúra
0000104108 občerstvenie 18.10.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 29,16 € 27.10.2017 08.11.2017 15.11.2017 Faktúra
0000104111 občerstvenie 23.10.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 43,28 € 27.10.2017 08.11.2017 15.11.2017 Faktúra
0000104110 pracovný obed 26.10.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 227,24 € 27.10.2017 08.11.2017 15.11.2017 Faktúra
0000104100 výmena hnacieho kolesa Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Toyota Material Handling Slovensko s.r.o 31375278 227,94 € 27.10.2017 14.11.2017 16.11.2017 Faktúra
0000104141 náhradné podušky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 21,96 € 27.10.2017 20.11.2017 21.11.2017 Faktúra
0000104102 servis kopír.stroja Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 COPY OFFICE s.r.o, 31377874 21,88 € 27.10.2017 20.11.2017 21.11.2017 Faktúra
0000104098 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 085,00 € 27.10.2017 22.11.2017 23.11.2017 Faktúra
0000104221 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 1 105,64 € 27.10.2017 23.11.2017 24.11.2017 Faktúra
0000104088 čistič okien Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KÄRCHER Slovakia s.r.o. 43967663 32,02 € 26.10.2017 06.11.2017 15.11.2017 Faktúra
0000104089 HP EliteBook 840 3ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 3 798,00 € 26.10.2017 10.11.2017 15.11.2017 Faktúra
0000104092 40ks-spectacular ZÚ Wash. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 The Rock, s.r.o., The Slovak Spectator 31386237 198,00 € 25.10.2017 27.10.2017 02.11.2017 Faktúra
0000104055 účasť kuchára na ZÚ Sofia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 1 028,58 € 25.10.2017 27.10.2017 02.11.2017 Faktúra
0000104093 Batéria HP CA06XL Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Alza.sk s.r.o. 36562939 43,92 € 25.10.2017 06.11.2017 15.11.2017 Faktúra
0000104066 letenka, Istanbul Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 985,00 € 25.10.2017 20.11.2017 21.11.2017 Faktúra
0000104067 letenka,Milano,Palermo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 1 156,00 € 25.10.2017 20.11.2017 21.11.2017 Faktúra
0000104068 letenka, Varšava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 1 194,00 € 25.10.2017 20.11.2017 21.11.2017 Faktúra
0000104069 letenka, Varšava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 398,00 € 25.10.2017 20.11.2017 21.11.2017 Faktúra
0000104070 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 615,00 € 25.10.2017 20.11.2017 21.11.2017 Faktúra
0000104071 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 690,00 € 25.10.2017 20.11.2017 21.11.2017 Faktúra
0000104072 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 650,00 € 25.10.2017 20.11.2017 21.11.2017 Faktúra
0000104075 letenka, Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 180,00 € 25.10.2017 20.11.2017 21.11.2017 Faktúra
0000104074 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 673,00 € 25.10.2017 20.11.2017 21.11.2017 Faktúra
0000104076 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 655,00 € 25.10.2017 20.11.2017 21.11.2017 Faktúra
0000104077 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 667,00 € 25.10.2017 20.11.2017 21.11.2017 Faktúra
0000104081 letenka, Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 493,00 € 25.10.2017 20.11.2017 21.11.2017 Faktúra
0000104082 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 270,00 € 25.10.2017 20.11.2017 21.11.2017 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »