Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000103264 letenka, Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 199,00 € 17.08.2017 13.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103265 letenka, Taipei Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 4 068,00 € 17.08.2017 13.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103267 letenka, Dubaj,Canberra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 2 420,00 € 17.08.2017 13.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103268 letenka, Istanbul Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 758,00 € 17.08.2017 13.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103269 letenka, Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 453,00 € 17.08.2017 06.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103232 odstrán.porúch klimatiz. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 2 583,60 € 16.08.2017 23.08.2017 24.08.2017 Faktúra
0000103231 odstrán.havárie klimatiz. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 1 999,00 € 16.08.2017 23.08.2017 24.08.2017 Faktúra
0000103234 vodné,stočné,zrážky 7/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 686,14 € 16.08.2017 04.09.2017 05.09.2017 Faktúra
0000103233 vodné,stočné,zrážky 7/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 970,27 € 16.08.2017 04.09.2017 05.09.2017 Faktúra
0000103235 letenka, Tokio Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 9 990,00 € 16.08.2017 13.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103236 letenka, New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 16 767,00 € 16.08.2017 13.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103237 letenka,Sofia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 846,00 € 16.08.2017 13.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103238 letenka, Atény Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 1 184,00 € 16.08.2017 13.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103239 letenka,Mexiko Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 1 813,00 € 16.08.2017 13.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103240 letenka, Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 1 050,00 € 16.08.2017 13.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103241 letenka,Atény Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 1 047,00 € 16.08.2017 13.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103242 letenka,Kodaň Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 1 133,00 € 16.08.2017 13.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103244 letenka,New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 1 255,00 € 16.08.2017 13.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103245 letenka,Káhira Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 719,00 € 16.08.2017 13.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103259 čistiace prostriedky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ing.Petra Spišáková-Majster Papier 46340998 1 385,86 € 16.08.2017 08.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103258 vrecká do vysávača Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 202,20 € 16.08.2017 08.09.2017 21.09.2017 Faktúra
0000103163 lekárske vyšetrenia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 9 187,22 € 15.08.2017 21.08.2017 22.08.2017 Faktúra
0000103221 lekárske vyšetrenia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 9 350,80 € 15.08.2017 23.08.2017 24.08.2017 Faktúra
0000103325 lyžice,poháre,podnosy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SVING GASTRO, spol. s r.o. 31323375 189,54 € 15.08.2017 31.08.2017 04.09.2017 Faktúra
0000103223 občerstvenie 7.8.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 34,75 € 15.08.2017 24.08.2017 04.09.2017 Faktúra
0000103220 prenájom MTZ skladu 8/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 600,00 € 15.08.2017 24.08.2017 04.09.2017 Faktúra
0000103222 oprava výťahov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ELVYT, spol. s r.o. 31419143 81,00 € 15.08.2017 24.08.2017 04.09.2017 Faktúra
0000103219 lekárske vyšetrenia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zama s.r.o. 35870940 9 602,68 € 15.08.2017 24.08.2017 04.09.2017 Faktúra
0000103224 vyd.stanoviska-nový vstup Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 1.BRATISLAVSKÉ CENTRUM REALÍT s.r.o. 47609664 275,00 € 15.08.2017 24.08.2017 04.09.2017 Faktúra
0000103318 pečiatka s menom 2ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 27,60 € 15.08.2017 08.09.2017 21.09.2017 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »