Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
503172749 Kuriérska služba Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Der Kurier 44452888 Iné 51,26 € 25.10.2017 21.11.2017 Faktúra
0000104064 letenka, Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 571,00 € 25.10.2017 22.11.2017 23.11.2017 Faktúra
0000104078 letenka, Bangkok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 2 509,00 € 25.10.2017 22.11.2017 23.11.2017 Faktúra
0000104065 letenka, Lisabon Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 305,00 € 25.10.2017 27.11.2017 30.11.2017 Faktúra
0000104053 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 202,46 € 24.10.2017 13.11.2017 15.11.2017 Faktúra
0000104080 preklad dokumentov do AJ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ing. Zuzana Guziová 40100111 1 500,00 € 24.10.2017 03.11.2017 15.11.2017 Faktúra
0000104156 Prezent.predm.perá,folder Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Hauerland spol. s r.o. 35777885 534,00 € 24.10.2017 09.11.2017 15.11.2017 Faktúra
0000104052 repre ZÚ Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 744,87 € 24.10.2017 14.11.2017 16.11.2017 Faktúra
0000104051 odb.prehliadka výťahu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ELVYT, spol. s r.o. 31419143 70,72 € 24.10.2017 14.11.2017 16.11.2017 Faktúra
0000104097 vlajky SR a Chorvátska Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 72,00 € 24.10.2017 20.11.2017 21.11.2017 Faktúra
0000104096 misy,dózy,svietniky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Crystal Classic s.r.o. 36351717 1 428,00 € 24.10.2017 03.11.2017 21.11.2017 Faktúra
0000104023 seminár 17.10.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 BPM Slovakia, s.r.o. 35861886 432,00 € 23.10.2017 31.10.2017 02.11.2017 Faktúra
0000104035 mapa Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WORLD MAPS, s.r.o 46297961 43,00 € 23.10.2017 31.10.2017 02.11.2017 Faktúra
0000104113 magnetická tabuľa Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 58,20 € 23.10.2017 15.11.2017 16.11.2017 Faktúra
0000104062 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 288,34 € 23.10.2017 15.11.2017 16.11.2017 Faktúra
0000104061 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 947,52 € 23.10.2017 15.11.2017 16.11.2017 Faktúra
0000104060 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 946,75 € 23.10.2017 15.11.2017 16.11.2017 Faktúra
0000104025 preklad z nemčiny do slov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 1 652,40 € 23.10.2017 15.11.2017 16.11.2017 Faktúra
0000104024 preklad z nemčiny do slov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 2 692,80 € 23.10.2017 15.11.2017 16.11.2017 Faktúra
0000104038 letenka, Luxemburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 664,00 € 23.10.2017 14.11.2017 16.11.2017 Faktúra
0000104058 náplň do lekárničky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 hc&ph, s.r.o. 35927780 215,32 € 23.10.2017 16.11.2017 21.11.2017 Faktúra
0000104059 náplň do lekárničky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 hc&ph, s.r.o. 35927780 92,28 € 23.10.2017 16.11.2017 21.11.2017 Faktúra
0000104045 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 580,00 € 23.10.2017 16.11.2017 21.11.2017 Faktúra
0000104046 letenka, Sofia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 1 695,00 € 23.10.2017 16.11.2017 21.11.2017 Faktúra
0000104031 letenka, Luxemburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 515,00 € 23.10.2017 16.11.2017 21.11.2017 Faktúra
0000104032 letenka, Zurich Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 707,00 € 23.10.2017 16.11.2017 21.11.2017 Faktúra
0000104033 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 337,00 € 23.10.2017 16.11.2017 21.11.2017 Faktúra
0000104034 letenka, Nairobi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 1 095,00 € 23.10.2017 16.11.2017 21.11.2017 Faktúra
0000104036 letenka, Luxemburg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 1 368,00 € 23.10.2017 16.11.2017 21.11.2017 Faktúra
0000104037 letenka, Larnaca Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 1 576,00 € 23.10.2017 16.11.2017 21.11.2017 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »