Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000104456 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 532,00 € 30.11.2017 20.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104455 letenka,New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 988,00 € 30.11.2017 20.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104454 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 653,00 € 30.11.2017 20.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104460 letenka,Dublin Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 659,00 € 30.11.2017 21.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104361 výmena filtrov v kuchyni Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 2 577,60 € 29.11.2017 05.12.2017 06.12.2017 Faktúra
0000104436 200ks-tričká s logom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TENER Slovakia s.r.o. 35738308 722,00 € 29.11.2017 06.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104438 montáž satelit.prijímača Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Prosat, s.r.o. 35715235 600,70 € 29.11.2017 06.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104437 montáž koaxiál.káblov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Prosat, s.r.o. 35715235 1 412,00 € 29.11.2017 06.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104427 prenájom lady košov 11/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 194,40 € 29.11.2017 06.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104425 pranie uterákov 11/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 162,00 € 29.11.2017 06.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104422 chem.preplach 2kotlov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MODACO s.r.o. 35790091 1 500,00 € 29.11.2017 11.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104444 pracovný obed Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 446,11 € 29.11.2017 11.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104445 pracovný obed 23.11.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 161,36 € 29.11.2017 08.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104446 pracovný obed 24.11.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 147,12 € 29.11.2017 08.12.2017 14.12.2017 Faktúra
501170038 online Denník N 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 N Press, s.r.o. 46887491 Iné 53,88 € 29.11.2017 14.12.2017 Faktúra
501170040 Verejné obstarávanie 1/2018 - 6/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Wolters Kluwer s. r. o. 31348262 Iné 81,60 € 29.11.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104452 prístup k aplikácii Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOMPASS Czech Republic, s.r.o. 47116854 4 972,00 € 29.11.2017 15.12.2017 18.12.2017 Faktúra
0000104424 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 629,00 € 29.11.2017 20.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104426 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 641,00 € 29.11.2017 20.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104433 letenka,Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 440,00 € 29.11.2017 20.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104432 letenka,Varšava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 1 260,00 € 29.11.2017 20.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104431 letenka,Helsinki Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 1 528,00 € 29.11.2017 20.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104430 letenka,Zurich Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 336,00 € 29.11.2017 20.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104429 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 500,00 € 29.11.2017 20.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104428 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRAVEL a.s. 35787201 595,00 € 29.11.2017 20.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104764 preprava majet. Záhreb-BA Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KUEHNE+NAGEL s.r.o. 31339603 900,00 € 29.11.2017 21.12.2017 22.12.2017 Faktúra
0000104416 repre ZÚ Tokio Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 6 473,39 € 28.11.2017 01.12.2017 05.12.2017 Faktúra
502170042 Bezpečnostné dvere Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ADLO - Investičná s.r.o. 44457626 Iné 10 752,00 € 28.11.2017 06.12.2017 Faktúra
0000104413 Videoprodukcia rozhovorov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CKconto, s.r.o. 45425396 300,00 € 28.11.2017 06.12.2017 14.12.2017 Faktúra
0000104417 občerstvenie 22.11.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 29,70 € 28.11.2017 06.12.2017 14.12.2017 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »