| 0000103829 |
vodné,stočné 12/2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
136,87 € |
31.12.2018 |
|
09.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103858 |
náj.za nebyt.pries.1-3/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto |
00603147 |
|
220,74 € |
31.12.2018 |
|
10.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103827 |
servis vchodových dverí |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ADVES s.r.o. |
31438148 |
|
45,82 € |
28.12.2018 |
|
09.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103826 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
680,00 € |
28.12.2018 |
|
17.01.2019 |
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103825 |
letenka,Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
225,00 € |
28.12.2018 |
|
17.01.2019 |
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103824 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
1 708,00 € |
28.12.2018 |
|
17.01.2019 |
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103823 |
letenka,Londýn |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
743,00 € |
28.12.2018 |
|
17.01.2019 |
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103821 |
knihy pre ZÚ Mexiko |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Literárne informačné centrum |
31752381 |
|
120,00 € |
27.12.2018 |
|
28.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103810 |
žardiniéra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
17,00 € |
27.12.2018 |
|
28.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103811 |
nákup PHM |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
335,17 € |
27.12.2018 |
|
28.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103812 |
Koš Lady Care 12/18 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
160,28 € |
27.12.2018 |
|
09.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103815 |
pranie a žehlenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
164,09 € |
27.12.2018 |
|
09.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103820 |
letenka,Rotterdam |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
250,00 € |
27.12.2018 |
|
10.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103819 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
265,00 € |
27.12.2018 |
|
11.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103818 |
letenka,Addis Abeba |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
455,00 € |
27.12.2018 |
|
11.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103817 |
letenka, Helsinky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
953,00 € |
27.12.2018 |
|
11.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103816 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
515,00 € |
27.12.2018 |
|
11.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103814 |
letenka, Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
310,00 € |
27.12.2018 |
|
11.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103813 |
letenka, Abu Dhabi |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
663,00 € |
27.12.2018 |
|
11.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103809 |
letecká preprava-Mexiko |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
8 063,60 € |
27.12.2018 |
|
11.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103808 |
letec.prepr.-Addis Abeba |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
1 479,06 € |
27.12.2018 |
|
11.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103807 |
zdravotné prehliadky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Univerzitná nemocnica Martin |
00365327 |
|
473,84 € |
27.12.2018 |
|
14.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103806 |
zdravotné prehliadky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Univerzitná nemocnica Martin |
00365327 |
|
161,20 € |
27.12.2018 |
|
14.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103805 |
prechod platformy IS ESSR |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
62 467,20 € |
27.12.2018 |
|
17.01.2019 |
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103789 |
čaša vína 20.12.2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
849,83 € |
21.12.2018 |
|
27.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103788 |
pracovný obed 18.12. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
105,85 € |
21.12.2018 |
|
27.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103790 |
pohostenie 20.12.2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
218,63 € |
21.12.2018 |
|
27.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103793 |
úprava web.portálu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
14 664,00 € |
21.12.2018 |
|
14.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103828 |
predplatné denníkov 11/18 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
1 109,36 € |
21.12.2018 |
|
11.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103804 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
698,00 € |
21.12.2018 |
|
14.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
