| 0000103562 |
autovlajky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
68,40 € |
22.11.2018 |
|
19.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103333 |
letenka, Riga |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
262,00 € |
22.11.2018 |
|
19.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103332 |
letenka, Bologna |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
190,00 € |
22.11.2018 |
|
19.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103331 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
125,00 € |
22.11.2018 |
|
19.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103330 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
605,00 € |
22.11.2018 |
|
19.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103329 |
letenka, Amsterdam |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
559,00 € |
22.11.2018 |
|
19.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103328 |
letenka, Washington |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
790,00 € |
22.11.2018 |
|
19.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103315 |
IP VPN 11/18+výp.7-9/18 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SWAN , a.s. |
47258314 |
|
195 082,09 € |
22.11.2018 |
|
27.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103346 |
plátené tašky ZÚ Ankara |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SLOVENSKY s.r.o. |
47382538 |
|
997,50 € |
21.11.2018 |
|
28.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103307 |
darčekové sady |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ADDY Slovakia, s.r.o. |
36624501 |
|
560,00 € |
21.11.2018 |
|
30.11.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103306 |
indiv.francúzsky kurz |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Institut Francais de Slovaquie |
31783112 |
|
736,00 € |
21.11.2018 |
|
29.11.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 502180069 |
st.povolenie pre ZÚ Bukurešť |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ing.arch. Pavol Hanzalík |
37561197 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
8 200,00 € |
21.11.2018 |
|
|
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 503182748 |
externý disk Toshiba |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AGEM Computers spol.s r.o. |
35692715 |
Iné |
138,00 € |
21.11.2018 |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103282 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
702,00 € |
21.11.2018 |
|
17.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103283 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
640,00 € |
21.11.2018 |
|
17.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103284 |
letenka,Londýn |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
242,00 € |
21.11.2018 |
|
17.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103285 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
614,00 € |
21.11.2018 |
|
17.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103286 |
letenka,Varšava |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
854,00 € |
21.11.2018 |
|
17.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103287 |
letenka,Miláno |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
288,00 € |
21.11.2018 |
|
17.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103288 |
letenka,Luxemburg |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
649,00 € |
21.11.2018 |
|
17.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103289 |
letenka,Kuvajt,Tbilisi |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
977,00 € |
21.11.2018 |
|
17.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103290 |
letenka,Kuvajt,Tbilisi |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
406,00 € |
21.11.2018 |
|
17.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103291 |
letenka,Moskva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
115,00 € |
21.11.2018 |
|
17.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103292 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
479,00 € |
21.11.2018 |
|
17.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103280 |
letenka,Astana |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
1 450,00 € |
21.11.2018 |
|
17.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103281 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
715,00 € |
21.11.2018 |
|
17.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103293 |
letenka,Jerevan |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
1 718,00 € |
21.11.2018 |
|
17.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103294 |
letenka,Jerevan |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
1 718,00 € |
21.11.2018 |
|
17.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103295 |
letenka,Amsterdam |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
997,00 € |
21.11.2018 |
|
17.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103296 |
letenka,Buenos Aires |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
2 416,00 € |
21.11.2018 |
|
17.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
