| 0000103297 |
letenka,Astana |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
2 988,00 € |
21.11.2018 |
|
17.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103298 |
letenka,Astana |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
340,00 € |
21.11.2018 |
|
17.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103299 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
248,00 € |
21.11.2018 |
|
17.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103300 |
letenka,Mexiko |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
3 025,00 € |
21.11.2018 |
|
17.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103301 |
doplat.za letenku,Mexiko |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
380,00 € |
21.11.2018 |
|
17.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103303 |
letenka,Priština |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
330,00 € |
21.11.2018 |
|
17.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 503182691 |
USB kľúče |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Alza cz a.s. |
27082440 |
Iné |
267,58 € |
20.11.2018 |
|
|
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103409 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
1 135,79 € |
20.11.2018 |
|
14.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103276 |
školenie 19.11.2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
OTIDEA, s.r.o. |
47139200 |
|
216,00 € |
20.11.2018 |
|
14.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103277 |
letenka,Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
279,00 € |
20.11.2018 |
|
17.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103278 |
letenka,Berlín |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
311,00 € |
20.11.2018 |
|
17.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103356 |
Papier Multi Copy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
702,00 € |
20.11.2018 |
|
17.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103255 |
prenájom rohoží 10/18 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
340,70 € |
19.11.2018 |
|
26.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103267 |
repre-čokolády |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SweetPro |
44473826 |
|
138,34 € |
19.11.2018 |
|
26.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103254 |
pracovný obed 24.10.2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Žilinská univerzita v Žiline |
00397563 |
|
2 016,00 € |
19.11.2018 |
|
26.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103266 |
letenka,Tirana |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
508,00 € |
19.11.2018 |
|
23.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103265 |
letenka,Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
320,00 € |
19.11.2018 |
|
23.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103264 |
letenka,Dillí |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
3 520,00 € |
19.11.2018 |
|
23.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103263 |
letenka,Londýn |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
1 105,00 € |
19.11.2018 |
|
23.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103262 |
kamera Tester IPC |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AERIAL s.r.o. |
31734235 |
|
402,90 € |
19.11.2018 |
|
29.11.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 501180055 |
Hosp. noviny,1.polrok 2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
Iné |
1 095,00 € |
19.11.2018 |
|
|
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 501180054 |
Hosp. noviny online prístup, 2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
Iné |
558,00 € |
19.11.2018 |
|
|
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103309 |
kopírovací papier |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
1 454,36 € |
19.11.2018 |
|
12.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103256 |
zdravotné služby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice |
00606707 |
|
198,82 € |
19.11.2018 |
|
12.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103258 |
kom.zdrav.pripoist. 10/18 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
11 094,28 € |
19.11.2018 |
|
12.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103270 |
pečiatky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALAMEX s.r.o. |
43885071 |
|
98,52 € |
19.11.2018 |
|
14.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103261 |
samolep.štítky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ROBINCO Slovakia s.r.o. |
31611630 |
|
81,12 € |
19.11.2018 |
|
14.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103257 |
predplatné denníkov 10/18 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
1 176,78 € |
19.11.2018 |
|
13.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103242 |
toaletné potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
1 567,10 € |
16.11.2018 |
|
26.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103268 |
repre-porcelán |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Crystal Classic s.r.o. |
36351717 |
|
787,68 € |
16.11.2018 |
|
26.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
