| 0000103308 |
letenka,Viedeň-Ottawa |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SARIO |
36070513 |
|
1 049,00 € |
16.11.2018 |
|
23.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103240 |
letecká prepr.-Abu Dhabi |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
1 531,05 € |
16.11.2018 |
|
30.11.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103239 |
letecká preprava-Peking |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
1 564,36 € |
16.11.2018 |
|
30.11.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103238 |
opr.schránkových modulov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KOVAL SYSTEMS, s.r.o. |
31602029 |
|
2 258,23 € |
16.11.2018 |
|
12.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103241 |
spotrebný materiál |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lindák Rastislav - NILTEX |
34242228 |
|
1 352,60 € |
16.11.2018 |
|
14.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103325 |
karty, čítačka kariet |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ROTOS, s.r.o |
36738204 |
|
274,32 € |
16.11.2018 |
|
13.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103235 |
konferencia SK UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied |
00166600 |
|
800,00 € |
15.11.2018 |
|
27.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103227 |
prenájom konfer.sály |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Technická univerzita vo Zvolene |
00397440 |
|
300,00 € |
15.11.2018 |
|
26.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103234 |
vodné,stočné 10/18 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
1 675,14 € |
15.11.2018 |
|
26.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103221 |
Roč.prístup do fotobanky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
isifa CEE s.r.o. |
03054969 |
|
1 500,00 € |
15.11.2018 |
|
26.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103229 |
sprievod.služby v AJ |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská org. cestovného ruchu |
42259088 |
|
125,00 € |
15.11.2018 |
|
26.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103224 |
náhr.diely klimatiz.syst. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FläktGroup Czech Republic a.s. |
47951206 |
|
1 648,80 € |
15.11.2018 |
|
22.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103226 |
školenie 23-26.10.2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
IDEEX PLUS, s.r.o. |
36572853 |
|
1 020,00 € |
15.11.2018 |
|
29.11.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103260 |
individ.jazyk.kurzy 10/18 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orbis Pictus SK s.r.o. |
45473684 |
|
236,30 € |
15.11.2018 |
|
12.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103259 |
skupin.jazyk.kurzy 10/18 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orbis Pictus SK s.r.o. |
45473684 |
|
1 646,40 € |
15.11.2018 |
|
12.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103233 |
letecká preprava-New York |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
382,20 € |
15.11.2018 |
|
12.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103232 |
letecká preprava-Hanoj |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
1 675,20 € |
15.11.2018 |
|
12.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103231 |
letecká preprava-Hanoj |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
865,26 € |
15.11.2018 |
|
12.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103230 |
koberec |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KORATEX,s.r.o. |
31332277 |
|
186,04 € |
15.11.2018 |
|
12.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103228 |
aplikač.podpora IS 10/18 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
7 416,00 € |
15.11.2018 |
|
10.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103225 |
letenka,Dubaj |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
699,00 € |
15.11.2018 |
|
13.12.2018 |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103198 |
Pam.16Gb KTH-PL424S |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. |
35692715 |
|
816,00 € |
14.11.2018 |
|
28.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103218 |
tester olovených batérií |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICRONIX spol. s r.o. |
31643761 |
|
360,00 € |
14.11.2018 |
|
27.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103188 |
autobusová preprava |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Marián Ľalík - AUTOBUSOVÁ A NÁKLADNÁ DOPRAVA |
40892565 |
|
156,00 € |
14.11.2018 |
|
27.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103187 |
osobné sedátka na wc |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
187,20 € |
14.11.2018 |
|
26.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103223 |
pracovný obed 9.11.2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
105,29 € |
14.11.2018 |
|
23.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103243 |
občerstvenie 8.11.2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAGISTER-Prešov,spol. s r.o. |
44325100 |
|
548,30 € |
14.11.2018 |
|
22.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103186 |
občerstvenie SK UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
2 651,00 € |
14.11.2018 |
|
21.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103185 |
prenájom priestorov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
1 460,00 € |
14.11.2018 |
|
21.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103184 |
ubytovanie SK UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
451,10 € |
14.11.2018 |
|
21.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
