| 0000103149 |
servis výťahu ZÚ Káhira |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Výťahy ZEVA spol. s r.o. |
31389147 |
|
8 676,00 € |
13.11.2018 |
|
22.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103171 |
Stravov.služby a catering |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
379,72 € |
13.11.2018 |
|
22.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103144 |
servis garážovej brány |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SUN SYSTEM SR, s.r.o. |
36532363 |
|
162,00 € |
13.11.2018 |
|
21.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103143 |
catering 24.10.2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SIRS - Development, a.s. |
36751804 |
|
3 060,00 € |
13.11.2018 |
|
16.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103142 |
volania medzin.vnút.10/18 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
636,65 € |
13.11.2018 |
|
03.12.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103220 |
obálky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WIDE Soft s.r.o. |
48327859 |
|
1 488,00 € |
13.11.2018 |
|
29.11.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103148 |
žardiniéra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
35,00 € |
13.11.2018 |
|
06.12.2018 |
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103147 |
žardiniéra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
32,00 € |
13.11.2018 |
|
12.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103167 |
letenka,Addis Abeba |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
680,00 € |
13.11.2018 |
|
12.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103166 |
letenka,Jakarta |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
1 070,00 € |
13.11.2018 |
|
12.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103165 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
690,00 € |
13.11.2018 |
|
12.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103164 |
letenka,Benátky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
212,50 € |
13.11.2018 |
|
12.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103163 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
674,00 € |
13.11.2018 |
|
12.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103162 |
letenka,Amsterdam |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
1 175,00 € |
13.11.2018 |
|
12.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103161 |
letenka,Malaga |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
640,00 € |
13.11.2018 |
|
12.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103156 |
letenka,Kyjev |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
798,00 € |
13.11.2018 |
|
12.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103155 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
718,00 € |
13.11.2018 |
|
12.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103154 |
letenka,Kišiňov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
1 024,00 € |
13.11.2018 |
|
12.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103153 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
714,00 € |
13.11.2018 |
|
12.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103159 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
525,00 € |
13.11.2018 |
|
12.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103158 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
180,00 € |
13.11.2018 |
|
12.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103157 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
1 110,00 € |
13.11.2018 |
|
12.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103146 |
žardiniéra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
26,00 € |
13.11.2018 |
|
12.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103145 |
žardiniéry+kytica |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
105,00 € |
13.11.2018 |
|
12.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103152 |
letenka,Tel Aviv |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
692,00 € |
13.11.2018 |
|
12.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103151 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
215,00 € |
13.11.2018 |
|
12.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103150 |
letenka,Ženeva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
230,00 € |
13.11.2018 |
|
12.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103139 |
údržba,servis ESSR 10/18 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
6 312,00 € |
13.11.2018 |
|
05.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103140 |
plyn 10/2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 979,53 € |
13.11.2018 |
|
05.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103219 |
papier na vizitky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WIDE Soft s.r.o. |
48327859 |
|
864,00 € |
13.11.2018 |
|
05.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
