| 0000103197 |
znalec.posudok umel.diela |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PhDr. Katarína Bajcurová CSc. |
|
|
130,00 € |
12.11.2018 |
|
27.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103134 |
Zborník z konf.SK UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenská vodohospodárska spoločnosť |
30807662 |
|
700,00 € |
12.11.2018 |
|
03.12.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103135 |
HW podpora IS 10/2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
LeikTec a.s. |
44536445 |
|
7 572,00 € |
12.11.2018 |
|
29.11.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 503182610 |
batérie do EZS |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovak alarms |
36460460 |
Iné |
78,95 € |
12.11.2018 |
|
|
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103310 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
34,32 € |
12.11.2018 |
|
06.12.2018 |
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103138 |
WD Elements Portable 2TB |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. |
35692715 |
|
77,80 € |
12.11.2018 |
|
05.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103110 |
školenie 10.-11.10.2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Centre for European Negotiation and Decision-Making, LLC |
|
|
5 000,00 € |
09.11.2018 |
|
16.11.2018 |
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103117 |
poistenie počas ZPC 10/18 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
560,17 € |
09.11.2018 |
|
19.11.2018 |
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103121 |
Paušál fotografie 10/18 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Česká tisková kancelář |
47115068 |
|
95,00 € |
09.11.2018 |
|
28.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103124 |
smotana do kávy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
42,17 € |
09.11.2018 |
|
26.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103123 |
repre |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
2 119,11 € |
09.11.2018 |
|
26.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103122 |
repre-alko |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
247,51 € |
09.11.2018 |
|
26.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103116 |
ISDN PRA DDI 02/5978 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
278,80 € |
09.11.2018 |
|
23.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103125 |
Temat.monitor.médií 10/18 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
249,95 € |
09.11.2018 |
|
21.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103128 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
913,00 € |
09.11.2018 |
|
21.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103127 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
998,00 € |
09.11.2018 |
|
21.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103126 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
923,00 € |
09.11.2018 |
|
21.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103118 |
smútočný veniec |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta BA príspevková organizácia |
17330190 |
|
74,30 € |
09.11.2018 |
|
21.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103129 |
predvedenie umelec.výkonu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Občianske združenie Slavonic Dance Theater |
42106958 |
|
1 500,00 € |
09.11.2018 |
|
20.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103111 |
školenie 8.-9.11.2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Centre for European Negotiation and Decision-Making, LLC |
|
|
5 000,00 € |
09.11.2018 |
|
06.12.2018 |
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103120 |
elektrina 10/2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
7 814,29 € |
09.11.2018 |
|
05.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103106 |
prenájom konc.sály 24.10. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Štátny komorný orchester Žilina |
00228672 |
|
900,00 € |
08.11.2018 |
|
15.11.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103093 |
preprava SK UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
eurobus a.s. |
36211079 |
|
150,00 € |
08.11.2018 |
|
13.11.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103092 |
vodné,stočné 10/18 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
1 517,92 € |
08.11.2018 |
|
16.11.2018 |
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103100 |
kontrola a údržba DRS |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RSP servis Čecho Ľuboš |
40652572 |
|
319,20 € |
08.11.2018 |
|
16.11.2018 |
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103095 |
prenájom priestorov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Centrum spoločných činností SAV, v.v.i. |
00398144 |
|
150,00 € |
08.11.2018 |
|
19.11.2018 |
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103094 |
občerstvenie SK UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Centrum spoločných činností SAV, v.v.i. |
00398144 |
|
600,00 € |
08.11.2018 |
|
19.11.2018 |
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103102 |
Monit.soc.sietí.-predpl. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Meltwater Deutschland GmbH |
|
|
2 500,00 € |
08.11.2018 |
|
27.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103099 |
kontrola a údržba DRS |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RSP servis Čecho Ľuboš |
40652572 |
|
108,00 € |
08.11.2018 |
|
27.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103103 |
GRAFISK MULTIMETER |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ELSO PHILIPS SERVICE spol. s r.o. |
31423388 |
|
748,99 € |
08.11.2018 |
|
23.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
