Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100125 40ks-stolové kalendáre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 66,72 € 22.01.2018 13.02.2018 15.02.2018 Faktúra
0000100126 31ks-stolové kalendáre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 51,71 € 22.01.2018 13.02.2018 15.02.2018 Faktúra
0000100105 tabletová soľ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 LINOREX, s.r.o. 00604127 83,40 € 22.01.2018 13.02.2018 15.02.2018 Faktúra
0000104888 vodné,stočné,zrážky 2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 483,82 € 19.01.2018 23.01.2018 25.01.2018 Faktúra
0000100096 Zb.zákonov r.2017-vyúčt. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 100,42 € 19.01.2018 31.01.2018 02.02.2018 Faktúra
0000100093 mobilný držiak tabule Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GOTANA s.r.o. 46279491 515,00 € 19.01.2018 09.02.2018 13.02.2018 Faktúra
0000100091 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 748,70 € 19.01.2018 08.02.2018 13.02.2018 Faktúra
0000100120 obálky, PVC tašky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 2 339,16 € 19.01.2018 08.02.2018 13.02.2018 Faktúra
0000100153 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 625,80 € 19.01.2018 08.02.2018 13.02.2018 Faktúra
0000100185 pečiatka 1ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 13,80 € 19.01.2018 14.02.2018 15.02.2018 Faktúra
0000100089 letenka,Berlín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 585,00 € 19.01.2018 14.02.2018 15.02.2018 Faktúra
0000100088 letenka,Bern,Bazilej Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 086,00 € 19.01.2018 14.02.2018 15.02.2018 Faktúra
0000100087 letenka,Berlín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 299,00 € 19.01.2018 14.02.2018 15.02.2018 Faktúra
0000100086 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 557,00 € 19.01.2018 14.02.2018 15.02.2018 Faktúra
0000100090 letenka,Dillí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 688,00 € 19.01.2018 14.02.2018 15.02.2018 Faktúra
0000100080 Licenc.na AVD "Učiteľka" Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PubRes s.r.o. 31345824 1 580,00 € 18.01.2018 26.01.2018 29.01.2018 Faktúra
0000104883 vodné,stočné 12/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 645,86 € 18.01.2018 26.01.2018 29.01.2018 Faktúra
0000104884 vodné,stočné 12/2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 378,61 € 18.01.2018 26.01.2018 29.01.2018 Faktúra
0000100095 Finančný spravodaj.r.2017 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 11,95 € 18.01.2018 31.01.2018 02.02.2018 Faktúra
0000100079 montážne práce Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ASSA ABLOY Door Slovakia s r.o. 31341578 985,15 € 18.01.2018 05.02.2018 07.02.2018 Faktúra
0000100085 renovácia tonerov,tonery Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 3 085,48 € 18.01.2018 12.02.2018 13.02.2018 Faktúra
0000100078 pripoj.frankovac.stroja Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROBINCO Slovakia s.r.o. 31611630 53,40 € 18.01.2018 08.02.2018 13.02.2018 Faktúra
0000100074 letenka,Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 580,00 € 18.01.2018 13.02.2018 15.02.2018 Faktúra
0000100075 letenka,Kuvajt Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 1 330,00 € 18.01.2018 13.02.2018 15.02.2018 Faktúra
0000100076 letenka,New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 9 788,00 € 18.01.2018 13.02.2018 15.02.2018 Faktúra
0000100077 letenka,Varšava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 346,00 € 18.01.2018 13.02.2018 15.02.2018 Faktúra
0000104882 ochran.perimetra IS 12/17 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TooNet, s.r.o., 44962070 21 303,60 € 17.01.2018 19.01.2018 25.01.2018 Faktúra
501180002 seminár Soc.a zdrav. poist. 2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EKONOMICKÁ KANCELÁRIA Nitra s.r.o. 36733989 Iné 60,00 € 17.01.2018 25.01.2018 Faktúra
0000100070 nájom.budova Riga r.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GulfRE SIA 67 312,30 € 17.01.2018 19.01.2018 31.01.2018 Faktúra
0000100068 palet.vozík Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Toyota Material Handling Slovensko s.r.o 31375278 729,60 € 17.01.2018 05.02.2018 07.02.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »