Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000102889 ubytovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Best Hotel Properties a.s. 35740701 223,40 € 23.10.2018 31.10.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102888 ubytovanie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Best Hotel Properties a.s. 35740701 223,40 € 23.10.2018 31.10.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102886 Vyhot.,dodan nov.pozdrav. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PEKNE & DOBRE s. r. o. 48201529 4 161,60 € 23.10.2018 31.10.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102887 ZoD-výstava SNP 1944 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Múzeum Slovenského národného povstania 35986077 700,00 € 23.10.2018 31.10.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102897 občerstvenie 10.10.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 189,39 € 23.10.2018 07.11.2018 16.11.2018 Faktúra
0000102891 HW podpora IS 9/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 LeikTec a.s. 44536445 7 572,00 € 23.10.2018 07.11.2018 16.11.2018 Faktúra
0000102953 ČR autovlajky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 2U spol. s r.o. 17315786 45,60 € 23.10.2018 06.11.2018 16.11.2018 Faktúra
0000102870 zborník Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Technická univerzita vo Zvolene 00397440 500,00 € 22.10.2018 26.10.2018 29.10.2018 Faktúra
0000102861 sprievodcovské služby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MS AGENCY, s.r.o. 35786213 150,00 € 22.10.2018 29.10.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102868 opr.odčerpávania vody Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ABC TERM, spol. s.r.o. 35766883 1 406,40 € 22.10.2018 31.10.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102867 pracovný obed 17.10.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SENETUS, s.r.o. 35746521 84,00 € 22.10.2018 31.10.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102864 Graf.spracov.-transf.proj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DOUBLE P, s.r.o. 31384641 2 160,00 € 22.10.2018 31.10.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102865 nákup PHM Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 235,01 € 22.10.2018 14.11.2018 15.11.2018 Faktúra
0000102884 repre ZÚ Ankara Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 950,60 € 22.10.2018 15.11.2018 16.11.2018 Faktúra
0000102885 ochrana perimetra IS 9/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TooNet, s.r.o., 44962070 21 303,60 € 22.10.2018 13.11.2018 16.11.2018 Faktúra
0000102858 prenájom rohoží Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindström, s.r.o. 35742364 236,93 € 19.10.2018 25.10.2018 29.10.2018 Faktúra
0000102862 knihy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MEGABOOKS SK, spol. s r.o. 36699594 601,39 € 19.10.2018 05.11.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102860 pracovný obed 17.10.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 LOFT HOTEL, s.r.o. 51704099 122,60 € 19.10.2018 29.10.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102855 vizitky ZÚ Washington Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 M KREO, s.r.o. 43979033 26,40 € 19.10.2018 29.10.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102857 Servis strav.syst.KREDIT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 19.10.2018 13.11.2018 16.11.2018 Faktúra
0000102859 Apple iPhone 4ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 2 952,00 € 19.10.2018 07.11.2018 16.11.2018 Faktúra
0000102850 os.sedátka na wc Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 187,20 € 18.10.2018 26.10.2018 29.10.2018 Faktúra
0000102849 odvoz,zneškodn.odpadu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ARGUSS, s.r.o. 31365213 956,16 € 18.10.2018 29.10.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102847 seminár 11.10.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PROEKO s.r.o. 35900831 138,00 € 18.10.2018 24.10.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102853 Publikácia a graf.práce Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Black Tea, spol. s r.o. 35682434 588,00 € 18.10.2018 31.10.2018 06.11.2018 Faktúra
0000102846 stojany k regálu,police Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AJ Produkty a.s./AJ OZAP a.s. 36268518 989,40 € 18.10.2018 14.11.2018 15.11.2018 Faktúra
0000102854 tonery,renov.tonerov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 1 702,68 € 18.10.2018 15.11.2018 16.11.2018 Faktúra
0000102852 letenka, Malaga Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 699,00 € 18.10.2018 15.11.2018 16.11.2018 Faktúra
0000102848 prehod.,vyváženie kolies Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. 45960470 73,69 € 18.10.2018 13.11.2018 16.11.2018 Faktúra
0000102837 komerč.zdravot.poist.9/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Union poisťovňa, a. s. 31322051 11 078,92 € 18.10.2018 09.11.2018 16.11.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »