Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000103745 seminár 4.12.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Centrum účelových zariadení 42137004 135,00 € 18.12.2018 20.12.2018 21.12.2018 Faktúra
0000103751 podložky pod stoličku Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 411,00 € 18.12.2018 27.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103794 zamer.bud.SM OSN New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ING. ARCH. PAVOL BRNA 36139432 17 820,00 € 18.12.2018 27.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103772 2x batérie T6 power Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. 35692715 83,28 € 18.12.2018 27.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103771 COVER IT box na 1xCD Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. 35692715 36,00 € 18.12.2018 27.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103767 občerstvenie 17.12.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 64,45 € 18.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103762 vianočný stromček Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 158,00 € 18.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103756 catering 13-14.12.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 25,56 € 18.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103757 občerstv.+kvetin.výzdoba Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 2 458,94 € 18.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103752 hygienické potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CWS-boco Slovensko, s. r. o. 31411045 1 857,07 € 18.12.2018 09.01.2019 11.01.2019 Faktúra
0000103760 letenka,Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 900,00 € 18.12.2018 11.01.2019 18.01.2019 Faktúra
0000103759 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 575,00 € 18.12.2018 11.01.2019 18.01.2019 Faktúra
0000103761 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 509,00 € 18.12.2018 10.01.2019 18.01.2019 Faktúra
0000103726 prečalúnenie kresiel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Čalunníctvo-Suchan Jozef 32132654 1 485,00 € 17.12.2018 22.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103727 poistenie nehnuteľností Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Uniqa poisťovňa, a.s., 00653501 8 524,68 € 17.12.2018 18.12.2018 20.12.2018 Faktúra
0000103743 Prac.obed SK V4 PRES Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 418,74 € 17.12.2018 20.12.2018 21.12.2018 Faktúra
0000103738 občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 54,25 € 17.12.2018 20.12.2018 21.12.2018 Faktúra
0000103741 občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 56,85 € 17.12.2018 20.12.2018 21.12.2018 Faktúra
0000103709 komerč.zdr.pripoist.11/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Union poisťovňa, a. s. 31322051 11 278,47 € 17.12.2018 27.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103708 SW podp-PBX MX ONE na 1r. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALISON Slovakia s.r.o. 35792141 4 320,96 € 17.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103706 občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 LETISKO M. R. ŠTEFÁNIKA Airport Bratislava, a.s. (BTS) 35884916 50,00 € 17.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103750 Darček.sady SK V4 PRES Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ADDY Slovakia, s.r.o. 36624501 498,00 € 17.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103746 čistenie upch.kanalizácie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ladislav Zárecký 32828276 480,00 € 17.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103713 kvetinová výzdoba Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 280,00 € 17.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103714 žardiniéra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 32,00 € 17.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103739 občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 21,96 € 17.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103740 prac.obed 10.12.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 298,39 € 17.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103742 občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 138,80 € 17.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103744 občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 36,86 € 17.12.2018 21.12.2018 28.12.2018 Faktúra
0000103728 havarijné poist.na r.2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Groupama poisťovňa a.s., 47236060 5 723,16 € 17.12.2018 02.01.2019 11.01.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »