| 0000103745 |
seminár 4.12.2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
135,00 € |
18.12.2018 |
|
20.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103751 |
podložky pod stoličku |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
411,00 € |
18.12.2018 |
|
27.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103794 |
zamer.bud.SM OSN New York |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ING. ARCH. PAVOL BRNA |
36139432 |
|
17 820,00 € |
18.12.2018 |
|
27.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103772 |
2x batérie T6 power |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. |
35692715 |
|
83,28 € |
18.12.2018 |
|
27.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103771 |
COVER IT box na 1xCD |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. |
35692715 |
|
36,00 € |
18.12.2018 |
|
27.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103767 |
občerstvenie 17.12.2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
64,45 € |
18.12.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103762 |
vianočný stromček |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
|
158,00 € |
18.12.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103756 |
catering 13-14.12.2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
25,56 € |
18.12.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103757 |
občerstv.+kvetin.výzdoba |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
2 458,94 € |
18.12.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103752 |
hygienické potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
1 857,07 € |
18.12.2018 |
|
09.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103760 |
letenka,Londýn |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
900,00 € |
18.12.2018 |
|
11.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103759 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
575,00 € |
18.12.2018 |
|
11.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103761 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
509,00 € |
18.12.2018 |
|
10.01.2019 |
18.01.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103726 |
prečalúnenie kresiel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Čalunníctvo-Suchan Jozef |
32132654 |
|
1 485,00 € |
17.12.2018 |
|
22.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103727 |
poistenie nehnuteľností |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Uniqa poisťovňa, a.s., |
00653501 |
|
8 524,68 € |
17.12.2018 |
|
18.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103743 |
Prac.obed SK V4 PRES |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
418,74 € |
17.12.2018 |
|
20.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103738 |
občerstvenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
54,25 € |
17.12.2018 |
|
20.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103741 |
občerstvenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
56,85 € |
17.12.2018 |
|
20.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103709 |
komerč.zdr.pripoist.11/18 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
11 278,47 € |
17.12.2018 |
|
27.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103708 |
SW podp-PBX MX ONE na 1r. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35792141 |
|
4 320,96 € |
17.12.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103706 |
občerstvenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
LETISKO M. R. ŠTEFÁNIKA Airport Bratislava, a.s. (BTS) |
35884916 |
|
50,00 € |
17.12.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103750 |
Darček.sady SK V4 PRES |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ADDY Slovakia, s.r.o. |
36624501 |
|
498,00 € |
17.12.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103746 |
čistenie upch.kanalizácie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ladislav Zárecký |
32828276 |
|
480,00 € |
17.12.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103713 |
kvetinová výzdoba |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
280,00 € |
17.12.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103714 |
žardiniéra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
32,00 € |
17.12.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103739 |
občerstvenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
21,96 € |
17.12.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103740 |
prac.obed 10.12.2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
298,39 € |
17.12.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103742 |
občerstvenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
138,80 € |
17.12.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103744 |
občerstvenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
36,86 € |
17.12.2018 |
|
21.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103728 |
havarijné poist.na r.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Groupama poisťovňa a.s., |
47236060 |
|
5 723,16 € |
17.12.2018 |
|
02.01.2019 |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
