Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000101183 vyprac.PD-rek.ZÚ Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 REMING CONSULT a.s. 35729023 68 880,00 € 30.04.2018 11.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101174 podp.videokonf.sys.4/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TECHNISERV, s.r.o. 35763124 2 400,00 € 30.04.2018 21.05.2018 25.05.2018 Faktúra
0000101261 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 599,28 € 30.04.2018 21.05.2018 25.05.2018 Faktúra
0000101173 žardiniéra Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 RE + MI, s.r.o. 35708654 26,00 € 30.04.2018 24.05.2018 25.05.2018 Faktúra
0000101178 sevis výťahov 4/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 278,06 € 30.04.2018 23.05.2018 25.05.2018 Faktúra
0000101171 opr.čítačiek čiar.kódov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KODYS SLOVENSKO,s.r.o. 31387454 48,00 € 27.04.2018 07.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101169 seminár Infozákon Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PROEKO s.r.o. 35900831 79,00 € 27.04.2018 07.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101170 semin.Zmeny v zákon.práce Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 PROEKO s.r.o. 35900831 74,00 € 27.04.2018 07.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101167 letenka,Baku Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 758,00 € 27.04.2018 24.05.2018 25.05.2018 Faktúra
0000101172 monitory,FTP káble,HDD Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 DATALAN, a.s. 35810734 12 273,38 € 27.04.2018 18.05.2018 25.05.2018 Faktúra
0000101154 vodné,stočné 3-4/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 136,87 € 26.04.2018 04.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101166 Kontr.funkčnosti roll-up Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 L'ART/JUVEN s.r.o. 31379044 478,58 € 26.04.2018 07.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101159 požiarna hadica Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 POHAS, s.r.o. 35908122 60,00 € 26.04.2018 07.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101163 občerstvenie 25.4.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 122,18 € 26.04.2018 07.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101157 občerstvenie 20.4.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 OKO Centrum, spol. s r.o. 36528439 249,00 € 26.04.2018 07.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101162 občerstvenie 25.4.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 119,81 € 26.04.2018 07.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101155 letenka,Dillí Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 775,00 € 26.04.2018 23.05.2018 25.05.2018 Faktúra
0000101156 letenka,Kišiňov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 785,00 € 26.04.2018 23.05.2018 25.05.2018 Faktúra
0000101149 pracovný obed 24.4.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 115,78 € 25.04.2018 07.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101144 čalúnenie dverí,kresiel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Čalunníctvo-Suchan Jozef 32132654 1 395,00 € 25.04.2018 30.04.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101143 prečalúnenie kresiel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Čalunníctvo-Suchan Jozef 32132654 480,00 € 25.04.2018 30.04.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101137 vodné,stočné,zrážky 3/18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Bratislavská vodárenska spol., a.s. 35850370 1 356,43 € 25.04.2018 02.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101133 zabezpečenie Dňa Zdravia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MED POINT, s.r.o. 35903091 2 880,00 € 25.04.2018 02.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101134 letenka,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 699,00 € 25.04.2018 21.05.2018 25.05.2018 Faktúra
0000101135 letenka,Atény Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 733,00 € 25.04.2018 21.05.2018 25.05.2018 Faktúra
0000101136 servis chladiaceho boxu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GastroMarket - Linorex s.r.o. 00604127 264,24 € 25.04.2018 18.05.2018 25.05.2018 Faktúra
0000101126 občerstvenie 19.-20.04.18 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 430,62 € 24.04.2018 07.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101127 pracovný obed 23.4.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 115,69 € 24.04.2018 07.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101122 servis hasiacich prístroj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 POHAS, s.r.o. 35908122 1 719,72 € 24.04.2018 07.05.2018 18.05.2018 Faktúra
0000101102 oprava el.varného kotla Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 CALVIN GASTRO Marián Kollárik 48305642 136,56 € 24.04.2018 27.04.2018 18.05.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »