Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000102020 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 31,20 € 20.07.2018 08.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000102019 reprepochutiny Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 774,99 € 20.07.2018 08.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000102022 IP VPN 7/2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SWAN , a.s. 47258314 200 375,28 € 20.07.2018 15.08.2018 17.08.2018 Faktúra
501180022 Predĺženie bezp. certifikátu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Zoner s r.o. 35770929 Iné 694,31 € 19.07.2018 01.08.2018 Faktúra
0000102047 klopové škatule Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MODEL OBALY, s.r.o. 34118543 417,60 € 19.07.2018 13.08.2018 14.08.2018 Faktúra
0000101980 letenka,Malaga,Mníchov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 FLY Travel s.r.o. 35871784 870,00 € 19.07.2018 10.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000102013 elektroinšt.materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lindák Rastislav - NILTEX 34242228 3 724,62 € 19.07.2018 10.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000102014 POP UP steny s prísluš. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Pieskovisko s.r.o. 50215396 2 120,40 € 19.07.2018 07.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000101953 víno ZÚ Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 254,52 € 19.07.2018 15.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000102009 mobil.skartácia dokument. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Green Wave Recycling, s.r.o. 45539197 1,20 € 18.07.2018 27.07.2018 30.07.2018 Faktúra
503181634 Poistenie výstavy obrazov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Union poisťovňa, a. s. 31322051 Iné 404,92 € 18.07.2018 01.08.2018 Faktúra
503181634 Poistenie výstavy obrazov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Union poisťovňa, a. s. 31322051 Iné 404,92 € 18.07.2018 01.08.2018 Faktúra
0000101981 poist.výstavy obrazov-2r. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Union poisťovňa, a. s. 31322051 404,92 € 18.07.2018 19.07.2018 01.08.2018 Faktúra
0000101985 školenie 26.6.2018 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Agentúra Motiv P, s.r.o. 35924012 780,00 € 18.07.2018 02.08.2018 07.08.2018 Faktúra
0000102015 podložky pod stoličku Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 246,60 € 18.07.2018 13.08.2018 14.08.2018 Faktúra
0000101984 Tlač prop.brožúr V4 PRES Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Ultra Print, s.r.o. 31399088 589,88 € 18.07.2018 08.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000101989 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 635,00 € 18.07.2018 15.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000101990 letenka,Londýn,Abu Dhabi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 495,00 € 18.07.2018 15.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000101991 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 658,00 € 18.07.2018 15.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000101992 letenka, Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 511,00 € 18.07.2018 15.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000101993 letenka, Hanoj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 715,00 € 18.07.2018 15.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000101995 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 615,00 € 18.07.2018 15.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000101996 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 695,00 € 18.07.2018 15.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000101997 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 695,00 € 18.07.2018 15.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000101998 letenka, Kyjev Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 340,00 € 18.07.2018 15.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000102000 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 685,00 € 18.07.2018 15.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000102005 let,Káhira,LarnacaKišiňov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. 35697300 2 066,00 € 18.07.2018 15.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000102001 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 785,00 € 18.07.2018 15.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000102002 letenka, Londýn,New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 833,00 € 18.07.2018 15.08.2018 17.08.2018 Faktúra
0000102003 letenka, Berlín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 205,00 € 18.07.2018 15.08.2018 17.08.2018 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »