| 0000103114 |
osvedč.pravosti podpisu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
JUDr. Tatiana Schweighoferová Notársky úrad |
31783350 |
|
26,93 € |
08.11.2018 |
|
22.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103326 |
autovlajky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
91,20 € |
08.11.2018 |
|
03.12.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103098 |
prepr.náklad.St.Peterburg |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
7 529,00 € |
08.11.2018 |
|
03.12.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103097 |
pečiatka 2ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALAMEX s.r.o. |
43885071 |
|
27,60 € |
08.11.2018 |
|
03.12.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103096 |
pečiatka 3ks |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALAMEX s.r.o. |
43885071 |
|
41,40 € |
08.11.2018 |
|
03.12.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103112 |
vyp.znalec.posudku-NVIS |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ing.Dušan Žák |
|
|
956,16 € |
08.11.2018 |
|
03.12.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103115 |
ochr.pred zatápaním |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AVA-stav, s.r.o. |
43989268 |
|
47 978,23 € |
08.11.2018 |
|
29.11.2018 |
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103109 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
474,00 € |
08.11.2018 |
|
05.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103108 |
letenka,Moskva, Hanoj |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
7 410,00 € |
08.11.2018 |
|
05.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103107 |
let.,Ottawa,Washington |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, cestovná agentúra, s.r.o. |
35697300 |
|
820,00 € |
08.11.2018 |
|
05.12.2018 |
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103050 |
pranie, žehlenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Manima Servis s. r. o. |
45340781 |
|
171,25 € |
07.11.2018 |
|
14.11.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103086 |
občerstvenie 24.10.2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
73,46 € |
07.11.2018 |
|
13.11.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103054 |
vsad.úpravy do kúrenia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PIP s.r.o. |
44787634 |
|
614,22 € |
07.11.2018 |
|
16.11.2018 |
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103053 |
hygienické potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
2 124,67 € |
07.11.2018 |
|
16.11.2018 |
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000102836 |
rozš.funkcionality ESSR |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
7 257,60 € |
07.11.2018 |
|
16.11.2018 |
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103088 |
závod.strava zames. 10/18 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
28 701,97 € |
07.11.2018 |
|
16.11.2018 |
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103087 |
catering 31.10.2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
37,16 € |
07.11.2018 |
|
16.11.2018 |
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103083 |
rekonštruk.kanalizácie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
HYDRO - Ing. Štefan Hromada |
17409012 |
|
882,00 € |
07.11.2018 |
|
19.11.2018 |
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103077 |
letenka,Berlín |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
2 080,00 € |
07.11.2018 |
|
19.11.2018 |
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103074 |
letenka,Podgorica |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
370,00 € |
07.11.2018 |
|
28.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103075 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
960,00 € |
07.11.2018 |
|
28.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103076 |
letenka,Podgorica |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
370,00 € |
07.11.2018 |
|
28.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103052 |
plyn 11/2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
4 413,05 € |
07.11.2018 |
|
30.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103082 |
letenka,Moskva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
590,00 € |
07.11.2018 |
|
28.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103080 |
letenka,New York |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
430,00 € |
07.11.2018 |
|
28.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103051 |
plyn 11/2018 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
456,02 € |
07.11.2018 |
|
30.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103057 |
HVPS PABX 11/18,hov.10/18 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
1 703,35 € |
07.11.2018 |
|
27.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103056 |
mes.popl.SDH okr.E1 11/18 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
334,80 € |
07.11.2018 |
|
27.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103055 |
pop.VPS 11/18,hov.10/18 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
4 798,70 € |
07.11.2018 |
|
27.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0000103069 |
popl.za telekomunikač.sl. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
289,99 € |
07.11.2018 |
|
23.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
