| 0000103377 |
letenka,Dubaj |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
425,00 € |
19.11.2019 |
|
16.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103369 |
školenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
agentúra Motiv P, s.r.o. |
35924012 |
|
3 070,80 € |
18.11.2019 |
|
21.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103361 |
servis chl.pultu,vitríny |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GastroMarket - Linorex s.r.o. |
00604127 |
|
274,44 € |
18.11.2019 |
|
20.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103363 |
Ref.vodné,stoč.1.4.-6.11. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
|
221,15 € |
18.11.2019 |
|
22.11.2019 |
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103370 |
občerstvenie SK UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
1 891,00 € |
18.11.2019 |
|
22.11.2019 |
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103371 |
seminár 14.-15.11.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Centre for European Negotiation and Decision-Making, LLC |
|
|
5 000,00 € |
18.11.2019 |
|
25.11.2019 |
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103360 |
prev.prehl.protipož.dverí |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
INGSTEEL, spol s. r. o. |
17320429 |
|
480,00 € |
18.11.2019 |
|
25.11.2019 |
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103411 |
poistenie počas ZPC 10/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
823,83 € |
18.11.2019 |
|
09.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103413 |
komerčn.zdr.pripois.10/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
11 540,17 € |
18.11.2019 |
|
09.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103365 |
aplikačná podp.IS 10/2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
7 416,00 € |
18.11.2019 |
|
05.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103358 |
servis motor.vozidla |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. |
45960470 |
|
289,67 € |
18.11.2019 |
|
05.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103364 |
skener Fujitsu-ZÚ Baku |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
453,60 € |
18.11.2019 |
|
04.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103368 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
873,00 € |
18.11.2019 |
|
16.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103359 |
prenájom priest.8.11.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
800,00 € |
18.11.2019 |
|
22.11.2019 |
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103426 |
1ks kniha GDPR |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Wolters Kluwers ČR, a.s. |
|
|
1 073,00 € |
15.11.2019 |
|
21.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103367 |
vzdelávanie,man.zručnosti |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
agentúra Motiv P, s.r.o. |
35924012 |
|
1 887,60 € |
15.11.2019 |
|
21.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103372 |
graf.práce-ZÚ Washington |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Black Tea, spol. s r.o. |
35682434 |
|
231,00 € |
15.11.2019 |
|
21.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103374 |
víno |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Palffyovský kaštieľ, a. s. |
46818481 |
|
1 062,00 € |
15.11.2019 |
|
21.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103373 |
repre - ZÚ Tokio |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
1 708,76 € |
15.11.2019 |
|
21.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103352 |
prenájom pries.13.11/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Združenie WAVE |
42231175 |
|
250,00 € |
15.11.2019 |
|
22.11.2019 |
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103351 |
konferenciaUNESCO 6.11/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ústav hydrológie Slovenskej akadémie vied |
00166600 |
|
800,00 € |
15.11.2019 |
|
22.11.2019 |
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103355 |
prenájom audiov.techniky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
wave prešov s.r.o. |
46514945 |
|
300,00 € |
15.11.2019 |
|
22.11.2019 |
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103418 |
organ. kult.podujatia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
VIVA EVENTS, s.r.o. |
51154765 |
|
83 840,00 € |
15.11.2019 |
|
25.11.2019 |
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103349 |
výučba Srbského jazyka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Milina Labatová |
44224915 |
|
750,00 € |
15.11.2019 |
|
28.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103350 |
hardv.a sof. popl8-10/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EMM, s.r.o. |
17316260 |
|
4 881,00 € |
15.11.2019 |
|
28.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 501190046 |
Online knihy Spravodajca pre mzdové účt. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s r.o. |
35730129 |
Iné |
149,04 € |
15.11.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103357 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
561,00 € |
15.11.2019 |
|
13.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103356 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
605,00 € |
15.11.2019 |
|
13.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103354 |
letenka Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
538,00 € |
15.11.2019 |
|
13.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103345 |
prac.večera 13.11.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KKIMO Invest, s.r.o. |
36681008 |
|
527,90 € |
14.11.2019 |
|
22.11.2019 |
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
