| 0000103344 |
plátené tašky - ZÚ Ankara |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SLOVENSKY s.r.o. |
47382538 |
|
998,83 € |
14.11.2019 |
|
15.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 501190041 |
vertikutátor, ZÚ Dillí |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Mountfield SK |
36377147 |
Iné |
539,00 € |
14.11.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103347 |
HD podpora IS 10/2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
LeikTec a.s. |
44536445 |
|
7 572,00 € |
14.11.2019 |
|
05.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103346 |
2ks batérie T6 power |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. |
35692715 |
|
73,52 € |
14.11.2019 |
|
11.12.2019 |
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103384 |
kurz 10/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orbis Pictus SK s.r.o. |
45473684 |
|
488,54 € |
14.11.2019 |
|
12.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103461 |
24ks odvápňovač |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
František Majtán - EURONICS TPD |
11790547 |
|
237,60 € |
14.11.2019 |
|
12.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103383 |
skupinový kurz |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orbis Pictus SK s.r.o. |
45473684 |
|
3 410,40 € |
14.11.2019 |
|
12.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103330 |
prenájom rohoží 10/2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
343,07 € |
13.11.2019 |
|
21.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103331 |
zazimovanie zavlaž.syst. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
VARREX, s.r.o. |
47583622 |
|
65,00 € |
13.11.2019 |
|
22.11.2019 |
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103332 |
Inform.brožúry MZVEZ SR |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ultra Print, s.r.o. |
31399088 |
|
533,50 € |
13.11.2019 |
|
22.11.2019 |
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103329 |
kanc.nábytok-SM Štrasburg |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FALCO SLOVAKIA s.r.o. |
31396488 |
|
37 305,60 € |
13.11.2019 |
|
18.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103338 |
PD-reprezent.priestory |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ing Michal Borovička |
44370296 |
|
68 200,00 € |
13.11.2019 |
|
15.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 501190040 |
prenájom, ministerská rada OBSE 2.12.-6.12.19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Incheba, a.s. |
00211087 |
Iné |
74 525,28 € |
13.11.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 502190072 |
EZS pre ZÚ Baku |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Q4 Security s.r.o. |
17337569 |
Iné |
17 467,14 € |
13.11.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103337 |
oprava,čistenie žalúzií |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Máňa Arpád ATP Partner |
34780602 |
|
605,00 € |
13.11.2019 |
|
27.11.2019 |
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103336 |
letenka, Minsk |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
478,00 € |
13.11.2019 |
|
12.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103335 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
559,00 € |
13.11.2019 |
|
12.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103334 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
523,00 € |
13.11.2019 |
|
12.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103333 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
583,00 € |
13.11.2019 |
|
12.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103326 |
serv.hasiacich prístrojov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
POHAS, s.r.o. |
35908122 |
|
200,16 € |
12.11.2019 |
|
22.11.2019 |
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103297 |
repre pre SI Moskva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
169,34 € |
12.11.2019 |
|
22.11.2019 |
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103318 |
vodné,stočné |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
363,38 € |
12.11.2019 |
|
18.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103299 |
let.preprava BA-Peking |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
1 858,20 € |
12.11.2019 |
|
28.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103298 |
let.preprava BA-Bejrut |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
1 124,80 € |
12.11.2019 |
|
28.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103320 |
Roč.prístup do fotobanky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
isifa CEE s.r.o. |
03054969 |
|
1 500,00 € |
12.11.2019 |
|
28.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103306 |
repre |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
286,75 € |
12.11.2019 |
|
02.12.2019 |
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103304 |
repre víno |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
73,22 € |
12.11.2019 |
|
02.12.2019 |
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103303 |
smotany do kávy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
35,76 € |
12.11.2019 |
|
02.12.2019 |
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103307 |
repre |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
1 803,24 € |
12.11.2019 |
|
02.12.2019 |
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103327 |
1ks pečiatka so št.znakom |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALAMEX s.r.o. |
43885071 |
|
26,40 € |
12.11.2019 |
|
09.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
