| 0000103224 |
závodná strava 10/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
30 890,17 € |
06.11.2019 |
|
15.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103230 |
PABX hov.10/19,popl.11/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
770,22 € |
06.11.2019 |
|
28.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103223 |
mes.popl.SDH okr.E1 11/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
334,80 € |
06.11.2019 |
|
28.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103215 |
odber tlače |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
1 170,92 € |
06.11.2019 |
|
28.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103232 |
podpora diela ES 10/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
31 200,00 € |
06.11.2019 |
|
28.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103217 |
zabez.ochrany siete 10/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TooNet, s.r.o., |
44962070 |
|
20 340,00 € |
06.11.2019 |
|
02.12.2019 |
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103218 |
žardiniéra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
25,00 € |
06.11.2019 |
|
04.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103227 |
letenka,Káhira |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
688,00 € |
06.11.2019 |
|
04.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103200 |
Rámovanie, zas. a dodanie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SOBETA s.r.o. |
31362745 |
|
1 379,28 € |
05.11.2019 |
|
08.11.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103209 |
dohľad.centrum-miestn.519 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Q4 Security s.r.o. |
17337569 |
|
5 445,74 € |
05.11.2019 |
|
13.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103204 |
oprava výťahu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
54,72 € |
05.11.2019 |
|
21.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103211 |
snímače čiarových kódov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
BARTECH SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36232807 |
|
3 960,59 € |
05.11.2019 |
|
15.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103196 |
asanácia škodcov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CHEMIX-D,s.r.o |
31406840 |
|
670,80 € |
05.11.2019 |
|
15.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103192 |
HPE/FlexSwitch 1ksNetwork |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
4 140,00 € |
05.11.2019 |
|
29.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103206 |
žardiniéra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
25,00 € |
05.11.2019 |
|
29.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103203 |
popl.hov.10/19,popl.11/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
5 207,44 € |
05.11.2019 |
|
29.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103198 |
elektrina 11/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
16 302,08 € |
05.11.2019 |
|
28.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103210 |
plyn 11/2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
5 486,29 € |
05.11.2019 |
|
30.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103199 |
plyn 11/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
469,38 € |
05.11.2019 |
|
28.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103201 |
letenka,Kodaň |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
222,00 € |
05.11.2019 |
|
02.12.2019 |
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 501190042 |
Hospodárske noviny 2020 1. polrok |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
Iné |
1 204,50 € |
05.11.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 501190043 |
HN online prístup 2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
Iné |
399,60 € |
05.11.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 501190044 |
časopis Stratégia 2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
31333524 |
Iné |
59,88 € |
05.11.2019 |
|
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103181 |
prac.raňajky 25.10.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
27,12 € |
04.11.2019 |
|
08.11.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103185 |
pracovný obed |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Pivnica u zlatej husi, s.r.o. |
35884045 |
|
800,80 € |
04.11.2019 |
|
08.11.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103194 |
repre pre ZÚ Peking |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
2 245,86 € |
04.11.2019 |
|
06.11.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103182 |
občerstvenie 24.10.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
215,50 € |
04.11.2019 |
|
11.11.2019 |
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103235 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
1 865,63 € |
04.11.2019 |
|
20.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 502190068 |
rekonštrukcia SM Štrasburg |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AB stav, s r.o. |
36003760 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
189 198,13 € |
04.11.2019 |
|
|
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103187 |
výmena a vyváženie kolies |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. |
45960470 |
|
45,29 € |
04.11.2019 |
|
27.11.2019 |
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
