| 0000103190 |
implement.CÚD do IS ESSR |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
36 288,00 € |
04.11.2019 |
|
29.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103274 |
5ks kancelárske kreslo |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
343,20 € |
04.11.2019 |
|
29.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103231 |
2ks znak SR drevený |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
52,80 € |
04.11.2019 |
|
29.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103191 |
implem.Podania do IS ESSR |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
24 883,20 € |
04.11.2019 |
|
28.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103229 |
25ks HDD TOS HDWD |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. |
35692715 |
|
987,00 € |
04.11.2019 |
|
28.11.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103179 |
letenka,Dillií |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
670,00 € |
04.11.2019 |
|
02.12.2019 |
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103180 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
623,00 € |
04.11.2019 |
|
02.12.2019 |
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103183 |
letenka,Peking |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
892,00 € |
04.11.2019 |
|
02.12.2019 |
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103177 |
letenka,Štrasburg |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
864,00 € |
04.11.2019 |
|
02.12.2019 |
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103178 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
659,00 € |
04.11.2019 |
|
02.12.2019 |
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103169 |
lekárske vyšetrenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Zama s.r.o. |
35870940 |
|
4 151,57 € |
31.10.2019 |
|
07.11.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103167 |
občerstvenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAGISTER-Prešov,spol. s r.o. |
44325100 |
|
223,50 € |
31.10.2019 |
|
07.11.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103168 |
prenájom lady košov 10/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
202,33 € |
31.10.2019 |
|
11.11.2019 |
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103166 |
pranie uterákov 10/2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
168,16 € |
31.10.2019 |
|
11.11.2019 |
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103202 |
18ks multifunkčné zariad. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
139 235,76 € |
31.10.2019 |
|
21.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103353 |
prepr.um.diel-ZÚ Canberra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
3 019,00 € |
31.10.2019 |
|
20.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103353 |
prepr.um.diel-ZÚ Canberra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
3 019,00 € |
31.10.2019 |
|
20.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103171 |
lekárske vyšetrenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice |
00606707 |
|
164,20 € |
31.10.2019 |
|
27.11.2019 |
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103165 |
servis výťahov 10-12/2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
295,31 € |
31.10.2019 |
|
25.11.2019 |
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103163 |
rekon.terasy ZÚ Haag |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Holubouw |
|
|
9 801,00 € |
30.10.2019 |
|
31.10.2019 |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103160 |
prenájom,catering |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Carlton Property, s. r. o. |
36860492 |
|
2 543,70 € |
30.10.2019 |
|
05.11.2019 |
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103188 |
3ks publikácie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EUROKÓDEX, s. r. o. |
44871384 |
|
115,10 € |
30.10.2019 |
|
13.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103022 |
39ks batérie CSB GP,HR |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DTW, s.r.o. |
36831379 |
|
972,98 € |
30.10.2019 |
|
13.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103276 |
3ks podložka pod stoličku |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
123,30 € |
30.10.2019 |
|
27.11.2019 |
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103275 |
4ks podložka pod stoličku |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
164,40 € |
30.10.2019 |
|
27.11.2019 |
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103143 |
repre tovar pre ZÚ Baku |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
4 228,93 € |
29.10.2019 |
|
31.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103150 |
časopis Duš. vl. 2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky |
30810787 |
|
14,00 € |
29.10.2019 |
|
31.10.2019 |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103157 |
oprava komponentov EZS |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
E.D.T. spol. s r.o. |
35731761 |
|
784,66 € |
29.10.2019 |
|
20.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103151 |
koberec |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KORATEX,s.r.o. |
31332277 |
|
405,91 € |
29.10.2019 |
|
20.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103152 |
kurz 25.10/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
165,60 € |
29.10.2019 |
|
22.11.2019 |
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
