| 0000103104 |
poistenie počas ZPC 9/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
755,97 € |
24.10.2019 |
|
11.11.2019 |
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103106 |
individ.jazyk.kurz |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Portugalský inštitút |
30788684 |
|
1 188,00 € |
24.10.2019 |
|
11.11.2019 |
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 501190039 |
unbytovanie - seminár k infozákonu |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Grand hotel Permon, s.r.o. |
44130651 |
Iné |
172,80 € |
24.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103105 |
komerčn.zdr.pripost. 9/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
11 504,27 € |
24.10.2019 |
|
13.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103107 |
čistiace prostriedky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
|
1 096,93 € |
24.10.2019 |
|
21.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103138 |
viazací stroj a laminátor |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
538,80 € |
24.10.2019 |
|
20.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103108 |
3ks pečiatky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALAMEX s.r.o. |
43885071 |
|
72,24 € |
24.10.2019 |
|
22.11.2019 |
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103122 |
letenka,Berlín |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
1 184,00 € |
24.10.2019 |
|
22.11.2019 |
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103121 |
letenka,Sofia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
1 396,00 € |
24.10.2019 |
|
22.11.2019 |
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103120 |
letenka,Tirana |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
1 384,00 € |
24.10.2019 |
|
22.11.2019 |
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103113 |
letenka,Tel Aviv |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
1 395,00 € |
24.10.2019 |
|
22.11.2019 |
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103115 |
letenka,Kišinov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
501,00 € |
24.10.2019 |
|
22.11.2019 |
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103118 |
letenka,Moskva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
1 645,00 € |
24.10.2019 |
|
22.11.2019 |
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103117 |
letenka,Washington |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
10 880,00 € |
24.10.2019 |
|
22.11.2019 |
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103116 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
718,00 € |
24.10.2019 |
|
22.11.2019 |
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103119 |
letenka,Tirana |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
1 559,00 € |
24.10.2019 |
|
22.11.2019 |
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103090 |
odvoz, zneškod.odpadov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ARGUSS, s.r.o. |
31365213 |
|
444,48 € |
23.10.2019 |
|
04.11.2019 |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103103 |
ZPC zam.MO SR |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo obrany SR Hospodárska správa |
30845572 |
|
3 471,04 € |
23.10.2019 |
|
31.10.2019 |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103102 |
vyhotovenie PD |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RTS.sk s.r.o. |
48282693 |
|
816,00 € |
23.10.2019 |
|
31.10.2019 |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103091 |
Servis strav.syst.KREDIT |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WEGA LH,s.r.o. |
36389561 |
|
121,42 € |
23.10.2019 |
|
14.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103098 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
561,00 € |
23.10.2019 |
|
21.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103097 |
letenka,Helsinki |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
729,00 € |
23.10.2019 |
|
21.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103095 |
letenka,Moskva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
989,00 € |
23.10.2019 |
|
21.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103094 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
631,00 € |
23.10.2019 |
|
21.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103092 |
koberec |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KORATEX,s.r.o. |
31332277 |
|
202,96 € |
23.10.2019 |
|
18.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103072 |
dávkovače mydla,uterákov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
936,00 € |
22.10.2019 |
|
25.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103041 |
Polygraf.príprava brožúry |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CODES CREATIVE, s.r.o. |
35735538 |
|
2 130,00 € |
22.10.2019 |
|
28.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103074 |
občerstvenie 15.10.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
221,58 € |
22.10.2019 |
|
31.10.2019 |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103154 |
vlajky,zástavy,stojany |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
2 489,52 € |
22.10.2019 |
|
05.11.2019 |
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103076 |
občerstvenie 15.10.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
257,49 € |
22.10.2019 |
|
30.10.2019 |
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
