| 0000102979 |
letenka, Berlín |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
299,00 € |
15.10.2019 |
|
13.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102977 |
letenka, Berlín |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
414,00 € |
15.10.2019 |
|
13.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102975 |
letenka, Berlín |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SATUR TRAVEL a.s. |
35787201 |
|
414,00 € |
15.10.2019 |
|
13.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102978 |
letenka,New York |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
8 635,00 € |
15.10.2019 |
|
13.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102974 |
letenka,Frankfurt |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
6 830,00 € |
15.10.2019 |
|
13.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102971 |
letenka,New York |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
10 930,00 € |
15.10.2019 |
|
13.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102967 |
repre tovar-ZÚ Ankara |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
1 687,40 € |
14.10.2019 |
|
17.10.2019 |
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102966 |
repre keramika-ZÚ Ankara |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenská ľudová majolika ĽUVD |
00167975 |
|
682,00 € |
14.10.2019 |
|
17.10.2019 |
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102963 |
strava 29.09/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
438,43 € |
14.10.2019 |
|
23.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102962 |
občerstvenie 4.10/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
13,30 € |
14.10.2019 |
|
23.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102961 |
strava 7.10/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
117,42 € |
14.10.2019 |
|
23.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102960 |
strava 8.10/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
48,23 € |
14.10.2019 |
|
23.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102959 |
strava 9-10.10/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
3 318,11 € |
14.10.2019 |
|
23.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102958 |
prac.raňajky 9.10.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
60,83 € |
14.10.2019 |
|
23.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102964 |
seminár 8-10.10/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
534,00 € |
14.10.2019 |
|
22.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102949 |
lekárske prehliadky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Zama s.r.o. |
35870940 |
|
14 059,85 € |
14.10.2019 |
|
21.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103205 |
repre pre ZÚ Peking |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Karloff s.r.o. |
36247367 |
|
709,51 € |
14.10.2019 |
|
05.11.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103193 |
repre pre ZÚ Peking |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Podola - Vinotéka |
17720664 |
|
1 050,00 € |
14.10.2019 |
|
05.11.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102950 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
519,00 € |
14.10.2019 |
|
08.11.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102992 |
1ks kancelárske kreslo |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
96,90 € |
14.10.2019 |
|
07.11.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102952 |
žardiniéra 9.10.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
25,00 € |
14.10.2019 |
|
07.11.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102951 |
žardiniéra 7.10/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
27,00 € |
14.10.2019 |
|
07.11.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 501190038 |
predplatné Zb, zákonov 2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Poradca podnikateľa, s.r.o. |
31592503 |
Kultúra, média, tlač |
84,00 € |
14.10.2019 |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102943 |
výstava - ZÚ Washington |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DOLIS GOEN, s.r.o. |
35732431 |
|
333,60 € |
11.10.2019 |
|
16.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102939 |
let.preprava,Washington |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
365,00 € |
11.10.2019 |
|
23.10.2019 |
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102940 |
volania medzin.vnút. 9/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SWAN , a.s. |
47258314 |
|
1 067,08 € |
11.10.2019 |
|
25.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102938 |
oprava výťahov9/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
692,38 € |
11.10.2019 |
|
31.10.2019 |
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102941 |
letenka,Rím |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
144,00 € |
11.10.2019 |
|
08.11.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102957 |
letenka, Londýn |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
330,00 € |
11.10.2019 |
|
08.11.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000102955 |
letenka, Berlín |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
344,00 € |
11.10.2019 |
|
08.11.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
