| 0000102143 |
letenka,Šanghaj |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
5 672,00 € |
15.10.2020 |
|
09.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102142 |
letenka,Hamburg |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
415,00 € |
15.10.2020 |
|
09.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102141 |
letenka,Hamburg |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
415,00 € |
15.10.2020 |
|
09.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102140 |
letenka,Kuvajt |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
584,00 € |
15.10.2020 |
|
09.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102149 |
patch kábel,UTP drôt |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SOFOS, a. s. |
31318347 |
|
745,44 € |
15.10.2020 |
|
12.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102117 |
techn.prehl.,oprava EZA |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TTS Martin s.r.o. |
36394327 |
|
1 464,04 € |
14.10.2020 |
|
23.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 501200034 |
Zb. zákonov 2020, 5. preddavok |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
108,00 € |
14.10.2020 |
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102118 |
odb.prehl.,skúška VTZ |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TTS Martin s.r.o. |
36394327 |
|
870,00 € |
14.10.2020 |
|
22.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102131 |
repre - ZÚ Ankara |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ADDY Slovakia, s.r.o. |
36624501 |
|
251,95 € |
14.10.2020 |
|
22.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102116 |
prenájom rohoží 9/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
258,13 € |
14.10.2020 |
|
21.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102122 |
pracovný obed 9.10.2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
70,76 € |
14.10.2020 |
|
28.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102123 |
občerstvenie 9.10.2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
20,10 € |
14.10.2020 |
|
28.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102121 |
pracovný obed 8.10.2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
940,27 € |
14.10.2020 |
|
28.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102130 |
repre - ZÚ Ankara |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Crystal Classic s.r.o. |
36351717 |
|
2 751,60 € |
14.10.2020 |
|
16.10.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102129 |
repre - ZÚ Ankara |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
1 779,67 € |
14.10.2020 |
|
16.10.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102115 |
Serv.podp.,vývoj apl.9/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
6 324,00 € |
14.10.2020 |
|
06.11.2020 |
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102113 |
1ks rokovací stôl |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
209,04 € |
14.10.2020 |
|
06.11.2020 |
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 132020 |
Propagačné publikácie ZÚ Canberra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Filip Kulisev - Amazing Planet |
43152678 |
Iné |
249,00 € |
13.10.2020 |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102109 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
1 387,00 € |
13.10.2020 |
|
06.11.2020 |
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102108 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
447,00 € |
13.10.2020 |
|
06.11.2020 |
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102107 |
letenka,Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
447,00 € |
13.10.2020 |
|
06.11.2020 |
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102110 |
stravné lístky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
|
4 798,56 € |
13.10.2020 |
|
09.11.2020 |
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102114 |
benzín |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
18,17 € |
12.10.2020 |
|
30.10.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102135 |
UV lampa,krem.kryt-Dillí |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EARTH RESOURCES s.r.o. |
31359451 |
|
701,95 € |
12.10.2020 |
|
15.10.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102112 |
čistiaci prostriedok |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ing. Iveta Janíková |
34559671 |
|
576,00 € |
12.10.2020 |
|
06.11.2020 |
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102111 |
1ks pečiatka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALAMEX s.r.o. |
43885071 |
|
13,80 € |
12.10.2020 |
|
06.11.2020 |
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102094 |
občerstvenie 30.9.2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
34,01 € |
09.10.2020 |
|
16.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102093 |
občerstvenie 29.9.2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
609,92 € |
09.10.2020 |
|
16.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102095 |
občerstvenie 6.10.2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
13,40 € |
09.10.2020 |
|
20.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102096 |
pracovný obed 29.9.2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
220,39 € |
09.10.2020 |
|
20.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
