| 0000102100 |
tel.sl.9/20,popl.10/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
10,90 € |
09.10.2020 |
|
26.10.2020 |
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102097 |
letenka, Paphos |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
170,00 € |
09.10.2020 |
|
02.11.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102091 |
vyučt.-elekt.-Hlboká 9/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenské elektrárne, s.r.o. energetické služby |
44553412 |
|
7 880,91 € |
09.10.2020 |
|
02.11.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102090 |
vyuč.-elekt.-Pražská 9/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenské elektrárne, s.r.o. energetické služby |
44553412 |
|
5 406,14 € |
09.10.2020 |
|
02.11.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102104 |
letenka, Paphos |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
63,00 € |
09.10.2020 |
|
30.10.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102103 |
letenka, Lisabon |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
594,00 € |
09.10.2020 |
|
30.10.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102133 |
repre majolika-ZÚ Ankara |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenská ľudová majolika ĽUVD |
00167975 |
|
2 139,10 € |
09.10.2020 |
|
16.10.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102132 |
5ks mosadz.valaška-Ankara |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Vladimír Wagner |
33350183 |
|
299,95 € |
09.10.2020 |
|
16.10.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102101 |
výmena zámku v trezore |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
trezorservis.sk, s.r.o. |
46171568 |
|
30,00 € |
09.10.2020 |
|
06.11.2020 |
09.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102085 |
vodné,stočné 9/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
735,31 € |
08.10.2020 |
|
16.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102086 |
vodné,stočné 9/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
1 586,39 € |
08.10.2020 |
|
16.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102084 |
Biznis ISDN základ 9/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
21,40 € |
08.10.2020 |
|
26.10.2020 |
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102081 |
popl.ISDN PRA 10/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
272,80 € |
08.10.2020 |
|
26.10.2020 |
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102087 |
let.preprava BA-Taipei |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
1 680,00 € |
08.10.2020 |
|
29.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102089 |
let.preprava BA-Nikózia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
4 251,15 € |
08.10.2020 |
|
29.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102088 |
let.preprava BA-Užhorod |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
2 000,00 € |
08.10.2020 |
|
29.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102076 |
1ks štočok |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALAMEX s.r.o. |
43885071 |
|
2,10 € |
08.10.2020 |
|
02.11.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102078 |
repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
252,14 € |
08.10.2020 |
|
30.10.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102077 |
repre tovar |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
1 719,52 € |
08.10.2020 |
|
30.10.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102075 |
zabezp.ochrany siete 9/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TooNet, s.r.o., |
44962070 |
|
24 900,00 € |
08.10.2020 |
|
30.10.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102082 |
popl.telekomDrive 10/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
227,40 € |
08.10.2020 |
|
30.10.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102120 |
repre víno-ZÚ Canberra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Martin Pomfy - MAVÍN |
40046435 |
|
682,38 € |
08.10.2020 |
|
15.10.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102119 |
repre víno-ZÚ Canberra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TOKAJ MACIK WINERY s.r.o. |
36200905 |
|
554,40 € |
08.10.2020 |
|
15.10.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102064 |
pranie a žehlenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Manima Servis s. r. o. |
45340781 |
|
144,64 € |
07.10.2020 |
|
14.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102058 |
elektrina-Pražská 10/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenské elektrárne, s.r.o. energetické služby |
44553412 |
|
2 912,00 € |
07.10.2020 |
|
31.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102059 |
elektrina-Hlboká 10/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenské elektrárne, s.r.o. energetické služby |
44553412 |
|
7 115,00 € |
07.10.2020 |
|
31.10.2020 |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102067 |
call centrum ESSR 9/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
6 480,00 € |
07.10.2020 |
|
19.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102068 |
údržba,servis ESSR 9/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
6 312,00 € |
07.10.2020 |
|
19.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102062 |
lekárske vyšetrenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Zama s.r.o. |
35870940 |
|
10 430,59 € |
07.10.2020 |
|
19.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102063 |
čis.čerpania lapača tukov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Marius Pedersen |
34115901 |
|
694,20 € |
07.10.2020 |
|
21.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
