| 0000102072 |
Temat.monitor.médií 9/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
804,00 € |
07.10.2020 |
|
20.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102092 |
repre víno-ZÚ Soul |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Vinárske závody Topoľčianky, s.r.o. |
18047181 |
|
460,99 € |
07.10.2020 |
|
12.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102066 |
prepr.os.vecí Moskva-SR |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Frim s.r.o. |
35777257 |
|
4 200,00 € |
07.10.2020 |
|
12.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102106 |
repre čokoláda-ZÚ Soul |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
LYRA GROUP s.r.o. |
44473826 |
|
407,67 € |
07.10.2020 |
|
09.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102105 |
repre alko-ZÚ Soul |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KARLOFF, s.r.o. |
36247367 |
|
690,72 € |
07.10.2020 |
|
09.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102071 |
Vodné,stočné,zrážk.7-9/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Kancelária Najvyššieho súdu SR |
50668277 |
|
33,90 € |
07.10.2020 |
|
27.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102070 |
mes.popl.SDH okr.E1 10/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
334,80 € |
07.10.2020 |
|
27.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102069 |
PABX hov.10/20,popl.9/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
2 038,93 € |
07.10.2020 |
|
27.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102065 |
dopr.náklady SR-Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
3 372,00 € |
07.10.2020 |
|
30.10.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102073 |
letenka, Lisabon |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
377,00 € |
07.10.2020 |
|
30.10.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102074 |
odb.prehl.výťahov 7-9/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ELVYT, spol. s r.o. |
31419143 |
|
855,60 € |
07.10.2020 |
|
30.10.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| AE90102781 |
preprava dip.zásielky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
Iné |
3 578,35 € |
06.10.2020 |
|
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102053 |
Ser.strav.sys.KREDIT 9/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WEGA LH,s.r.o. |
36389561 |
|
121,42 € |
06.10.2020 |
|
19.10.2020 |
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102055 |
mes.,štvrťroč.kont.EPS |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EMM International spol. s.r.o. |
35706503 |
|
660,00 € |
06.10.2020 |
|
21.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102054 |
výmena panelu diaľk.ovlád |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EMM International spol. s.r.o. |
35706503 |
|
1 740,18 € |
06.10.2020 |
|
21.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102057 |
mes.p.VPS 10/20,hov.9/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
4 253,84 € |
06.10.2020 |
|
27.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102056 |
1ks Apple iPhone |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
1 170,00 € |
06.10.2020 |
|
27.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102051 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
252,65 € |
06.10.2020 |
|
30.10.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102060 |
let.preprava BA-Šanghaj |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
3 578,35 € |
06.10.2020 |
|
19.10.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102042 |
let BA-Ľubľana-BA 31.8.20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
5 034,28 € |
05.10.2020 |
|
14.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102047 |
dezinfekcia priestorov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CHEMIX-D,s.r.o |
31406840 |
|
336,00 € |
05.10.2020 |
|
14.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102041 |
let BA-Berlín-BA 27.-28.8 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
7 449,75 € |
05.10.2020 |
|
14.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102045 |
prenájom sklad MTZ 10/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Centrum účelových zariadení |
42137004 |
|
600,00 € |
05.10.2020 |
|
16.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102043 |
odber tlače 9/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
823,12 € |
05.10.2020 |
|
30.10.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102049 |
letenka, Mexiko |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
1 466,00 € |
05.10.2020 |
|
30.10.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102048 |
letenka, Teherán |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
1 699,00 € |
05.10.2020 |
|
30.10.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102044 |
servis podp.inf.syst.9/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
6 600,00 € |
05.10.2020 |
|
30.10.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101981 |
lek.vyšetrenie,očkovanie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Zama s.r.o. |
35870940 |
|
11 591,43 € |
02.10.2020 |
|
08.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102029 |
prac.večera 21.9.2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
439,06 € |
02.10.2020 |
|
14.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102036 |
závod.strava zamest.9/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
31 783,42 € |
02.10.2020 |
|
14.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
