| 0000102027 |
občerstvenie 29.9.2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
47,61 € |
02.10.2020 |
|
14.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102028 |
pracovný obed 30.9.2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
44,48 € |
02.10.2020 |
|
14.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102032 |
zab.zák.pov.v OH 7-9/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
POH SERVIS s.r.o. |
46148400 |
|
401,10 € |
02.10.2020 |
|
14.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102030 |
školenie 1.-2.10.2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Akadémia vzdelávania a bojových umení |
37823302 |
|
700,00 € |
02.10.2020 |
|
09.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102031 |
repre tovar-ZÚ Soul |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Crystal Classic s.r.o. |
36351717 |
|
1 396,80 € |
02.10.2020 |
|
07.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102052 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
644,64 € |
02.10.2020 |
|
30.10.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102040 |
odvápňovače,filtre |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
František Majtán - EURONICS TPD |
11790547 |
|
173,85 € |
02.10.2020 |
|
30.10.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102039 |
visačky na pečat.vozidla |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
M KREO, s.r.o. |
43979033 |
|
585,60 € |
02.10.2020 |
|
30.10.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102037 |
renovácia tonerov,tonery |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
2 177,04 € |
02.10.2020 |
|
30.10.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102034 |
plyn 10/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
4 515,68 € |
02.10.2020 |
|
31.10.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102033 |
plyn 10/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
358,48 € |
02.10.2020 |
|
31.10.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102026 |
letenka, Washington |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
1 646,00 € |
01.10.2020 |
|
13.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102025 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
990,00 € |
01.10.2020 |
|
13.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102021 |
letenka, Istanbul |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
335,00 € |
01.10.2020 |
|
13.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102019 |
letenka, Brusel |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
1 191,00 € |
01.10.2020 |
|
13.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102010 |
asanácia živočíš.škodcov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CHEMIX-D,s.r.o |
31406840 |
|
670,80 € |
01.10.2020 |
|
13.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102018 |
letenka, Varšava |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
299,00 € |
01.10.2020 |
|
14.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102020 |
letenka, Taškent |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
745,00 € |
01.10.2020 |
|
14.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102024 |
letenka, Dubaj |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
668,00 € |
01.10.2020 |
|
07.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102023 |
letenka, Washington |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
1 626,00 € |
01.10.2020 |
|
07.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102022 |
letenka, St.Peterburg |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ASIANA, spol. s r.o. |
49704362 |
|
1 285,00 € |
01.10.2020 |
|
07.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 102152 |
predplatné telev. Canal + |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Canal + Luxemburg |
|
Iné |
69,60 € |
01.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 102158 |
aktiv. poplatok |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Canal + Luxemburg |
|
Iné |
8,00 € |
01.10.2020 |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102012 |
letenka, Brazília |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
1 548,00 € |
01.10.2020 |
|
30.10.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102013 |
letenka, Helsinky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
343,00 € |
01.10.2020 |
|
30.10.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102011 |
letenka, Istanbul |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
902,00 € |
01.10.2020 |
|
30.10.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102001 |
kurz pre 24 zamestnancov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s.r.o. |
35905832 |
|
300,00 € |
30.09.2020 |
|
02.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102003 |
prenájom lady košov 9/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
207,60 € |
30.09.2020 |
|
13.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102000 |
vyprac.16ks testov AKAD |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Volis Academy n. o. |
45733121 |
|
4 160,00 € |
30.09.2020 |
|
12.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102005 |
oprava,čistenie žaluzií |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Máňa Arpád ATP Partner |
34780602 |
|
628,00 € |
30.09.2020 |
|
09.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
