| 0000102002 |
nájom - Pražská 4.Q/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto |
00603147 |
|
220,74 € |
30.09.2020 |
|
09.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102017 |
zab.funkn.,údržba ES 9/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
31 200,00 € |
30.09.2020 |
|
27.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102006 |
komplex.podp.NVIS 9/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
90 104,40 € |
30.09.2020 |
|
27.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102038 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
137,22 € |
30.09.2020 |
|
29.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102050 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
633,96 € |
30.09.2020 |
|
29.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102008 |
dopr.náklady SR-Ľubľana |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
1 548,00 € |
30.09.2020 |
|
30.10.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102004 |
3ks vlajky SR |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
61,50 € |
30.09.2020 |
|
05.10.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102014 |
vizitky,stolovky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WIDE Soft s.r.o. |
48327859 |
|
1 536,00 € |
29.09.2020 |
|
21.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101999 |
HW vybavenie ISF projekt |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
290 706,00 € |
29.09.2020 |
|
27.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102007 |
5ks kancelárske kreslo |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
343,20 € |
29.09.2020 |
|
29.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 212001848 |
vlajky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
Iné |
61,50 € |
28.09.2020 |
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101993 |
servis závory |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KRISTL s.r.o. |
43948341 |
|
65,88 € |
28.09.2020 |
|
05.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101992 |
výmena praskn.potrubia |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PIP s.r.o. |
44787634 |
|
435,72 € |
28.09.2020 |
|
05.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101994 |
občerstvenie 25.9.2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
41,11 € |
28.09.2020 |
|
08.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101989 |
TK+EK vozidla |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
STK Prievozská s.r.o. |
45457166 |
|
69,00 € |
28.09.2020 |
|
08.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101990 |
kožená 3-sedačka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PHASE RETAIL FOUR s.r.o. |
50177826 |
|
2 373,20 € |
28.09.2020 |
|
13.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101991 |
zdrav.starostlivosť 9/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Univerzitná nemocnica Martin |
00365327 |
|
183,50 € |
28.09.2020 |
|
21.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000102015 |
3ks stojany na 3monitory |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. |
35692715 |
|
180,00 € |
28.09.2020 |
|
27.10.2020 |
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101986 |
lyžičky,poháre,podnosy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SVING GASTRO, spol. s r.o. |
31323375 |
|
114,60 € |
25.09.2020 |
|
07.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101988 |
občerstvenie 17.9.2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
25,40 € |
25.09.2020 |
|
07.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101983 |
prac.večera 10.9.2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
170,26 € |
25.09.2020 |
|
07.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101982 |
prac.večera 17.9.2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
576,28 € |
25.09.2020 |
|
07.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101947 |
let.preprava BA-Ottawa |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
9 911,86 € |
24.09.2020 |
|
05.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101974 |
vodné,stočné 9/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
153,60 € |
24.09.2020 |
|
02.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101973 |
záhradný materiál |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
|
100,00 € |
24.09.2020 |
|
02.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101980 |
letenka, Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
307,00 € |
24.09.2020 |
|
14.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101971 |
komerčn.zdr.pripoist.8/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
16,30 € |
24.09.2020 |
|
14.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101970 |
1ks pečiatka |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALAMEX s.r.o. |
43885071 |
|
13,80 € |
24.09.2020 |
|
21.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101978 |
oprava kávostroja |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Maroš Neuberg - NEUMA.N |
40105997 |
|
132,26 € |
24.09.2020 |
|
21.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101977 |
oprava kávostroja |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Maroš Neuberg - NEUMA.N |
40105997 |
|
68,40 € |
24.09.2020 |
|
21.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
